Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, ŠK ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130813	Potraviny	25,45	s DPH			30.05.2013	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN					31.05.2013
	Faktúra	6300196078	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			04.06.2013	SPP, a.s.					04.06.2013
	Faktúra	201303981	Potraviny	35,28	s DPH			04.06.2013	Edeny, s.r.o.					04.06.2013
	Faktúra	7447183277	Elektrická energia	656,73	s DPH			06.06.2013	ZSE Energia, a.s.					06.06.2013
	Faktúra	7447183275	Elektrická energia	411,50	s DPH			06.06.2013	ZSE Energia, a.s.					06.06.2013
	Faktúra	2750956172	Hlasové služby	59,95	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.					10.06.2013
	Faktúra	012013011	Potraviny	259,02	s DPH			03.06.2013	Denisa Kucharová					11.06.2013
	Faktúra	130901	Potraviny	19,20	s DPH			12.06.2013	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN					14.06.2013
	Faktúra	2013136	Toner, inštalácia	89,40	s DPH			19.06.2013	Ing. Ľuboš Horka - NT Transport					19.06.2013
	Faktúra	2013002	Učtovnícke práce	600,00	s DPH			25.06.2013	Beáta Černá					27.06.2013
	Faktúra	0201300100	Služby SŠU - metodika	47,57	s DPH			27.06.2013	Obec jarok					27.06.2013
	Faktúra	0201300085	Služby SŠU PAM	814,00	s DPH			27.06.2013	Obec Jarok					27.06.2013
	Faktúra	3130095	Služby - práca čas 11, HC 901 AM	180,00	s DPH			28.06.2013	PD Hlohovec					28.06.2013
	Faktúra	159/2013	PO a BOZP	100,00	s DPH			03.07.2013	Mgr. Ivan Mihálik					03.07.2013
	Faktúra	7217881466	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			02.07.2013	SPP, a.s.					03.07.2013
	Faktúra	7447279367	Elektrická energia	656,73	s DPH			04.07.2013	ZSE Energia, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	7447279365	Elektrická energia	411,50	s DPH			04.07.2013	ZSE Energia, a.s.					04.07.2013
	Faktúra	1751915869	Hlasové služby	45,32	s DPH			11.07.2013	Slovak Telekom a.s.					12.07.2013
	Faktúra	1132207081	Pedagogická dokumentácia	44,02	s DPH			22.07.2013	ŠEVT a.s.					22.07.2013
	Faktúra	7262869047	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			01.08.2013	SPP, a.s.					02.08.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2758