• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7201250020 Elektrická energia 76,27 s DPH 07.10.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 7201250019 Elektrická energia 180,94 s DPH 07.10.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 302405061 Fa za detský záhradný set 234,00 s DPH 07.10.2024 TrueOne ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024148 Tonery 48,00 s DPH 02.10.2024 Gajdoš R-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 02.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024672 GDPR 35,00 s DPH 02.10.2024 Osobnyudaj.s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 02.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 8669922923 Dodávka zem. plynu 275,00 s DPH 02.10.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 02.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 8669922919 Dodávka zem. plynu 527,00 s DPH 02.10.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 02.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 303071734 Fa za pieskovisko 219,96 s DPH 26.09.2024 Elisdesign s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 26.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 202402460 Fa za čistiace prostriedky 56,80 s DPH 24.09.2024 Smart Log s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 24.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 12240292 Fa za envirovýchova 1 200,00 s DPH 23.09.2024 PREMIER cONSULTING eu, S.R.O. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 23.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 2024015 Fa za detské preliezky 1 800,00 s DPH 16.09.2024 J.K.Metall ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 16.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20240068 Fa za transparentné obaly 215,52 s DPH 14.09.2024 Nanobal ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 14.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 9124006301 ASC čipové prívesky 40,00 s DPH 2023005 12.09.2024 ASC Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 12.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 7104062312 Elektrická energia 44,30 s DPH 10.09.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 10.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 7104062311 Elektrická energia 103,73 s DPH 10.09.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 10.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 24202786 Fa za kanc. potreby a pomôcky na výchovu 262,88 s DPH 05.09.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 05.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 6012404562 Fa za karimatky 38,40 s DPH 04.09.2024 SOLEDO, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 04.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 202417774 Fa za lopty na cvičenie 66,00 s DPH 04.09.2024 Patrik Jurovčík ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 04.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 039743 Fa za kancelárske potreby 36,24 s DPH 04.09.2024 METRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 04.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 039744 Fa za taniere 25,92 s DPH 04.09.2024 METRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 04.09.2024 30.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2690