• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202500772 Potreby pre ŠJ 36,05 s DPH 07.04.2025 Smart Log s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 29.03.2025 06.04.2025
    Faktúra 202500943 Potraviny 148,03 s DPH 27.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 29.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500900 Potraviny 224,67 s DPH 24.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 29.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 250471 Potraviny 21,88 s DPH 21.03.2025 Pekáreň Delika, s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 29.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500849 Potraviny 221,95 s DPH 20.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 21.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500749 Potreby pre ŠJ 26,84 s DPH 20.03.2025 Smart Log s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 21.03.2025 30.03.2025
    Faktúra 202500809 Potraviny 249,61 s DPH 17.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 20.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 250437 Potraviny 33,18 s DPH 11.03.2025 Pekáreň Delika, s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 20.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500727 Potraviny 284,22 s DPH 10.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 20.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500654 Čistiace prostriedky 2,70 s DPH 10.03.2025 Smart Log s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 19.03.2025 30.03.2025
    Faktúra 202500688 Potraviny 85,54 s DPH 06.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 76452/2024 Sušené ovocie 122,77 s DPH 05.03.2025 Mixit s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 05.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 7201281978 Vyúčtovanie elektriny za 02/2025 68,47 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 30.03.2025
    Faktúra 7201281977 Vyúčtovanie elektriny za 02/2025 176,92 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 30.03.2025
    Faktúra 25030183 Vzdelávanie Matematika 33,00 s DPH 04.03.2025 ABCedu pre vzdelanie ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 06.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 25030182 Vzdelávanie Matematika 33,00 s DPH 04.03.2025 ABCedu pre vzdelanie ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 06.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 250377 Potraviny 9,98 s DPH 03.03.2025 Pekáreň Delika, s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 8728113421 Plyn za 03/2025 598,00 s DPH 01.03.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 03.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 20250091 Výkon ZO za 03/2025 35,00 s DPH 01.03.2025 Osobnyudaj.s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 03.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 8728113425 Plyn za 03/2025 275,00 s DPH 01.03.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 03.03.2025 28.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2690