• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
      Faktúra 141023 Potraviny 19,80 s DPH 062/2014 27.10.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 27.10.2014
      Faktúra 21504994 Kostímové čiapky 61,80 s DPH 066/2014 14.11.2014 NOMI Slovakia, s.r.o, Košice ZŠ s MŠ Lukáčovce 18.11.2014
      Faktúra 140989 Potraviny 90,43 s DPH 065/2014 11.11.2014 Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 11.11.2014
      Faktúra 2767708076 Hlasové služby 33,85 s DPH 10.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2014
      Faktúra 4294038972 Potraviny 88,91 s DPH 063/2014 10.11.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.11.2014
      Faktúra 141107 Potraviny 25,01 s DPH 064/2014 10.11.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.11.2014
      Faktúra 7448568739 Elektrická energia 754,55 s DPH 07.11.2014 ZSE Energia, a.s. 07.11.2014
      Faktúra 7448568737 Elektrická energia 467,77 s DPH 07.11.2014 ZSE Energia, a.s. 07.11.2014
      Zmluva 2029827455 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 29.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 29.10.2014
      Zmluva 2029453925 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 29.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 29.10.2014
      Faktúra 2014/45 Canon CRG 716 BK 100,00 s DPH 061/2014 24.10.2014 R.Gajdoš-GAJRO, Lukáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce 24.10.2014
      Faktúra 20141907 Biologický odpad 10,80 s DPH 21.11.2014 BEMIS plus, s.r.o. Šurany 26.11.2014
      Faktúra 2014/42 Výpočtová technika 380,00 s DPH 060/2014 23.10.2014 R.Gajdoš-GAJRO, Lukáčovce 23.10.2014
      Faktúra 201406261 Potraviny 15,98 s DPH 059/2014 21.10.2014 Edeny, s.r.o. Dunajská Streda ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 21.10.2014
      Faktúra 2142700384 Kopírovací papier 57,60 s DPH 058/2014 20.10.2014 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce 20.10.2014
      Faktúra 140991 Potraviny 5,00 s DPH 057/2014 20.10.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 21.10.2014
      Faktúra 140936 Potraviny 23,00 s DPH 056/2014 14.10.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 14.10.2014
      Faktúra 20141704 Poplatok za zber a spracovanie - kuchynský odpad 22,20 s DPH 10.10.2014 BEMIA plus, s.r.o. 13.10.2014
      Faktúra 0766772768 Hlasové služby 37,96 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2492