Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,ŠKD ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	A7200991	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			23.09.2013	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce				23.09.2013
	Faktúra	1314-4145	Detské časopisy	35,00	s DPH			30.09.2013	ARES spol. s r. o.					01.10.2013
	Faktúra	7237936984	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			02.10.2013	SPP, a.s.					02.10.2013
	Faktúra	VF13-352	Potraviny	4,40	s DPH			03.10.2013	BOFIL, s.r.o.					04.10.2013
	Faktúra	01213014	Potraviny	626,27	s DPH			03.10.2013	Denisa Kucharová					03.10.2013
	Faktúra	245/2013	PO a BOZP	100,00	s DPH			03.10.2013	Mgr. Ivan Mihálik					04.10.2013
	Faktúra	2013003	Účtovnícke práce	600,00	s DPH			03.10.2013	Beáta Černá					04.10.2013
	Faktúra	VF13-372	Potraviny	9,30	s DPH			04.10.2013	BOFIL, s.r.o.					04.10.2013
	Faktúra	VF13-343	Potraviny	5,40	s DPH			04.10.2013	BOFIL, s.r.o.					04.10.2013
	Faktúra	131423	Potraviny	16,51	s DPH			04.10.2013	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN					04.10.2013
	Faktúra	4754797548	Hlasové služby	40,75	s DPH			10.10.2013	Slovak Telekom a.s.					10.10.2013
	Faktúra	13-417	Potraviny	12,60	s DPH			14.10.2013	BOFIL, s.r.o.					14.10.2013
	Faktúra	13-393	Potraviny	12,77	s DPH			14.10.2013	BOFIL, s.r.o.					14.10.2013
	Faktúra	131472	Potraviny	10,73	s DPH			16.10.2013	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN					17.10.2013
	Faktúra	3294028704	Potraviny	142,38	s DPH			22.10.2013	Ryba Košice, spol. s r.o.					22.10.2013
	Faktúra	13-435	Potraviny	12,60	s DPH			22.10.2013	BOFIL s.r.o. Nitra					22.10.2013
	Zmluva	851	Darovacia zmluva		s DPH			24.10.2013	Štátny pedagogický ústav					04.11.2013
	Faktúra	20131268	Kontrola a oprava HP	114,07	s DPH			28.10.2013	HOREX HX, s.r.o.					28.10.2013
	Faktúra	012013015	Potraviny	634,30	s DPH			29.10.2013	Denisa Kucharová					30.10.2013
	Faktúra	3130221	Služby - práca čas 11, HC 901 AM	180,00	s DPH			04.11.2013	PD Hlohovec					04.11.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2890