|
|
Faktúra |
202601267
|
Potraviny
|
95,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
30.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601272
|
Potraviny
|
529,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
30.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202500264
|
Poplatok za rozvoj zručností spolupráce v škole
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
edumind s.r.o. |
ZŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
27.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
312604252
|
iKepl Jedáleň- systémová podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
27.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601233
|
Potraviny
|
145,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
30.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22026395
|
Vodomer a vodné
|
166,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Obec Lukáčovce |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
30.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260795
|
Potraviny
|
52,61 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
27.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601186
|
Potraviny
|
108,17 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
27.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601187
|
Potraviny
|
429,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
27.04.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601125
|
Čistiace prostriedky
|
167,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601148
|
Potraviny
|
189,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601092
|
Potraviny
|
120,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601093
|
Potraviny
|
378,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260683
|
Potraviny
|
34,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601062
|
Potraviny
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
10.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142070186
|
Elektrina za 03/2026
|
75,45 |
s DPH |
|
|
06.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142070185
|
Elektrina za 03/2026
|
253,57 |
s DPH |
|
|
06.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260420
|
Toner
|
110,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
IToffice, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602690
|
Informačný systém URBIS - systémovaá podpora
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8680386927
|
Plyn za 04/2026
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP Bratislava |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |