Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8600550447 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 07.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 8600550482 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 07.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 1092020 PO a BOZP 70,00 s DPH 07.07.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Objednávka 10/2020 Vývoz žumpy 300,00 s DPH 10.06.2020 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.06.2020
Faktúra 300200076 Vývoz žumpy 300,00 s DPH 010/2020 07.07.2020 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 7200926193 Dodávka el.energie 57,98 s DPH 07.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 7200926192 Dodávka el.energie 143,80 s DPH 07.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 7230759923 Dodávka el.energie 60,35 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Objednávka 002/2020 Tlačiarenské služby s DPH 03.02.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.02.2020
Objednávka 023/2020-ŠJ Potraviny s DPH 27.08.2020 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 27.08.2020
Faktúra 2019094 Revízia plynových zariadení 248,16 s DPH 106/2019 09.12.2019 Ján Kučera TOMS ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 9492019 Didaktické pomôcky 145,00 s DPH 105/2019 05.12.2019 Mgr. Bočková-KIBO SPORT ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 2182019 PO a BOZP 100,00 s DPH 05.12.2019 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8648719690 Dodávka zem.plynu 247,00 s DPH 05.12.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 8648719725 Dod.zemného plynu 231,00 s DPH 05.12.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 7141336026 Dod.el.energie 77,83 s DPH 09.12.2019 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 7141336025 Dod.el.energie 527,62 s DPH 09.12.2019 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.12.2019 10.12.2019
Objednávka 106/2019 Revízia plynových zariadení 248,16 s DPH 13.11.2019 Ján Kučera TOMS ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.11.2019
Faktúra 191579 Zber odpadu 10,80 s DPH 16.12.2019 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 2019535 Dopravné služby 168,00 s DPH 104/2019 04.12.2019 ROBEN-TRANS ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.12.2019 04.12.2019
zobrazené záznamy: 81-100/2758