|
|
Faktúra |
2025/119
|
Toner a IT servis
|
435,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Gajdoš R-GAJRO |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
20.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202502405
|
Potraviny
|
239,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Kalibrácia teplomerov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Jozef Harangozó - TFA |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7231093335
|
Elektrická energia
|
71,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7231093336
|
Elektrická energia
|
47,64 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202502337
|
Potraviny
|
302,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202502364
|
Potraviny
|
398,66 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8641413111
|
Plyn za 09/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
01.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8641413107
|
Plyn za 09/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
01.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250539
|
Výkon ZO za 09/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
01.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Šatňová skriňa
|
1 539,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375296929
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202502420
|
Čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
1 372,26 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
15.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601397
|
Vankúše a paplóny
|
263,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
01.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7181531164
|
Elektrická energia
|
115,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
14.08.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7181531165
|
Elektrická energia
|
47,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
14.08.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373710511
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
14.08.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8152712507
|
Plyn za 08/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.08.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8152712511
|
Plyn za 08/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.08.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250428
|
Výkon ZO za 08/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.08.2025 |
24.09.2025 |