Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ, ZŚ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,ŠKD ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7448113646	Elektrická energia	754,55	s DPH			12.05.2014	ZSE Energia, a.s.					12.05.2014
	Faktúra	7448113644	Elektrická energia	467,77	s DPH			12.05.2014	ZSE Energia, a.s.					12.05.2014
	Faktúra	9761697605	Hlasové služby	51,98	s DPH			12.05.2014	Slovak Telekom, a.s.					12.05.2014
	Faktúra	7448727846	Elektrická energia	721,28	s DPH			08.01.2015	ZSE Energia, a.s.					08.01.2015
	Faktúra	7010527763	Elektrická energia	-982,69	s DPH			08.01.2015	ZSE Energia, a.s.					08.01.2015
	Faktúra	343/2015	PO a BOZP	100,00	s DPH			08.01.2015	Mgr. Ivan Mihálik					09.01.2015
	Faktúra	140413	Potraviny	10,30	s DPH	032/2014		26.05.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra					26.05.2014
	Faktúra	2769604666	Hlasové služby	34,22	s DPH			08.01.2015	Slovak Telekom, a.s.					08.01.2015
	Faktúra	120140002	Účtovnícke práce	600,00	s DPH			04.07.2014	Beáta Černá					04.07.2014
	Faktúra	7174776326	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			03.06.2014	SPP, a.s.					03.06.2014
	Faktúra	8762705078	Hlasové služby	35,33	s DPH			09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.					09.06.2014
	Faktúra	7418668732	Elektrická energia	467,77	s DPH			09.06.2014	ZSE Energia, a.s.					09.06.2014
	Faktúra	7418668734	Elektrická energia	754,55	s DPH			09.06.2014	ZSE Energia, a.s.					09.06.2014
	Faktúra	4768656682	Hlasové služby	38,50	s DPH			11.12.2014	Slovak Telekom, a.s.					11.12.2014
	Faktúra	7446180929	Dodávka zemného plynu	41,26	s DPH			27.11.2014	SPP, a.s.					28.11.2014
	Faktúra	2014000089	Služby SŠU - metodika	42,21	s DPH			30.06.2014	Obec jarok					30.06.2014
	Faktúra	2014000107	Služby SŠU PAM	737,00	s DPH			30.06.2014	Obec Jarok					30.06.2014
	Faktúra	7298160434	Dodávka zemného plynu	32,00	s DPH			01.12.2014	SPP, a.s.					01.12.2014
	Faktúra	7448272328	Elektrická energia	467,77	s DPH			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.					03.07.2014
	Faktúra	7448272330	Elektrická energia	754,55	s DPH			03.07.2014	ZSE Energia, a.s.					03.07.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3059