Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7425734754	Elektrická energia	1 037,08	s DPH			17.02.2012	ZSE Energia, a.s.					17.02.2012
	Objednávka	011/2017	Potraviny	6,00	s DPH			13.02.2017	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		13.02.2017
	Objednávka	014/2017	Potraviny		s DPH			13,60	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		20.02.2017
	Faktúra	135026	Potraviny	22,32	s DPH	013/2017		20.02.2017	CS-FRUIT spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		20.02.2017
	Objednávka	013/2017	Potraviny		s DPH			17.02.2017	CS-FRUIT spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		17.02.2017
	Objednávka	012/2017	Potraviny	10,92	s DPH			17.02.2017	Rajo a.s.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		17.02.2017
	Objednávka	2021024	Overenie váhy	30,00	s DPH			07.09.2021	Slov.legálna metrológia	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		07.09.2021
	Faktúra	1700219	Potraviny	5,00	s DPH	009/2017		13.02.2017	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		13.02.2017
	Zmluva		Úhrada zálohových faktúr za tovar		s DPH			23.01.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka		23.01.2017
	Objednávka	025/2021	Prehliadka komínov	80,00	s DPH			07.09.2021	M.Tužinský Kominárstvo	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		07.09.2021
	Objednávka	2021023	Kontrola váhy	56,00	s DPH			02.09.2021	TFA SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.09.2021
	Objednávka	026/2021	antigénové testy	119,49	s DPH			25.11.2021	Medi 7	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		23.11.2021
	Objednávka	027/2021	Kontrola has.prístrojov	58,80	s DPH			23.11.2021	Minárik Juraj	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		23.11.2021
	Objednávka	020/2021-ŠJ	Potraviny		s DPH			02.09.2021	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.09.2021
	Objednávka	022/2021-ŠJ	Potraviny		s DPH			01.10.2021	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		01.10.2021
	Objednávka	023/2021-ŠJ	Potraviny		s DPH			01.10.2021	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		01.10.2021
	Objednávka	024/2021-ŠJ	Potraviny		s DPH			01.11.2021	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		01.11.2021
	Objednávka	010/2017	Pračka BEKO	199,00	s DPH			08.02.2017	NAY a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka ZŠ s MŠ		08.02.2017
	Objednávka	014/2017	Potraviny	13,60	s DPH			27.02.2017	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		27.02.2017
	Objednávka	2021022	Revízia kotlov	108,00	s DPH			02.09.2021	MITES. s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2840