Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7425734754	Elektrická energia	1 037,08	s DPH			17.02.2012	ZSE Energia, a.s.					17.02.2012
	Faktúra	12000383	Dezinfekčné prostriedky	126,47	s DPH	004/2020		08.05.2020	CTRL+C, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.05.2020	08.05.2020
	Faktúra	20200086	Potraviny	84,16	s DPH	013/2020		05.04.2020	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.04.2020	05.04.2020
	Faktúra	20321003	Potraviny	110,09	s DPH	012/2020		05.04.2020	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.04.2020	05.04.2020
	Faktúra	20321004	Potraviny	189,22	s DPH	014/2020		10.04.2020	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	14.04.2020	10.04.2020
	Faktúra	8258610135	Hlasové služby	44,00	s DPH			08.05.2020	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.05.2020	08.05.2020
	Faktúra	8619839366	Dodávka zem.plynu	248,00	s DPH			08.05.2020	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.05.2020	08.05.2020
	Faktúra	86198639331	Dodávka zem.plynu	169,00	s DPH			08.05.2020	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.05.2020	08.05.2020
	Faktúra	012020001	Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy	600,00	s DPH			07.05.2020	B.Černá	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	200202	Potraviny	29,40	s DPH	016/2020		16.03.2020	R.Čerňan	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.03.2020	16.03.2020
	Faktúra	012020002	Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy	600,00	s DPH			07.05.2020	B.Černá	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.05.2020	08.05.2020
	Faktúra	7230762380	Dodávka el. energie	103,96	s DPH			11.05.2020	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaeadDr.D.Kollárová	riaditeľka	13.05.2020	13.05.2020
	Faktúra	7230762381	Dodávka el. energie	54,78	s DPH			11.05.2020	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	13.05.2020	13.05.2020
	Faktúra	20200079	Zber odpadu	10,80	s DPH			15.05.2020	BEMIA plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	18.05.2020	18.05.2020
	Faktúra	8793920180	Dodávka zem.plynu	248,00	s DPH			09.06.2020	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	8793920146	Dodávka zem.plynu	169,00	s DPH			09.06.2020	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	200198	Potraviny	27,44	s DPH	015/2020		16.03.2020	R.Čerňan	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.03.2020	16.03.2020
	Faktúra	8735942046	Dodávka zem.plynu	169,00	s DPH			08.04.2020	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	7240695448	Dodávka el.energie	105,76	s DPH			09.06.2020	ZSE BA	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	8254070762	Hlasové služby	44,33	s DPH			14.03.2020	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	14.03.2020	14.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2819