• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
      Faktúra 1900089 Potraviny 5,26 s DPH 022/2019 27.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
      Faktúra 7121522959 Dodávka el.energie 389,55 s DPH 15.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
      Faktúra 7230746249 Dodávka el.energie 317,21 s DPH 15.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
      Faktúra 8230213473 Hlasové služby 44,00 s DPH 15.04.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
      Faktúra 1900201 Potraviny 6,00 s DPH 029/2019 01.04.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
      Faktúra 190335 Potraviny 35,74 s DPH 028/2019 09.04.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
      Faktúra 190003 Potraviny 170,26 s DPH 027/2019 09.04.2019 Eva Coková KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
      Faktúra 190283 Potraviny 39,38 s DPH 026/2019 09.04.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
      Faktúra 19321006 Potraviny 125,06 s DPH 025/2019 09.04.2019 COOP Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
      Faktúra 612019 PO a BOZP 66,00 s DPH 08.04.2019 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 08.04.2019 08.04.2019
      Faktúra 8170130358 Dodávka zem. plynu 247,00 s DPH 08.04.2019 SPP, Bratislava ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 08.04.2019 08.04.2019
      Faktúra 11419 Odborný pedagog.časopis 15,00 s DPH 024/2019 08.04.2019 PAMIKO spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 08.04.2019 08.04.2019
      Faktúra 190161 Potraviny 23,15 s DPH 023/2019 27.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
      Faktúra 19321003 Potraviny 169,33 s DPH 021/2019 27.02.2019 Coop Jednota SD ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
      Faktúra 19321007 Potraviny 234,44 s DPH 030/2019 19.04.2019 Coop Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 24.04.2019 24.04.2019
      Faktúra 7180998772 Dodávka el.energie 506,59 s DPH 26.03.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 27.03.2019 27.03.2019
      Faktúra 670908365 Potraviny 98,70 s DPH 020/2019 25.03.2019 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 27.03.2019 27.03.2019
      Faktúra 19321005 Potraviny 169,23 s DPH 019/2019 25.03.2019 COOP Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 27.03.2019 27.03.2019
      Faktúra 082019 Dodávka batérií, servis 32,02 s DPH 018/2019 25.03.2019 ELMOB, s.r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2492