• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
    Objednávka 006/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 20.01.2020
    Faktúra 8716523879 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 05.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
    Objednávka 003/2020-ŠJ Potraviny s DPH 09.01.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 09.01.2020
    Faktúra 200030 Potraviny 63,13 s DPH 003/2020-ŠJ 07.02.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
    Objednávka 004/2020-ŠJ Potraviny s DPH 13.01.2020 DEMIFOOD spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 13.01.2020
    Faktúra 20100448 Potraviny 138,92 s DPH 004/2020-ŠJ 07.02.2020 DEMIFOOD, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
    Objednávka 005/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.01.2020
    Faktúra 670003116 Potraviny 156,03 s DPH 005/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
    Faktúra 670003031 Potraviny 39,36 s DPH 006/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
    Faktúra 2020010 Inštalácia a zapojenie PC 261,20 s DPH 001/2020 05.02.2020 Róber Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
    Objednávka 007/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.01.2020
    Faktúra 670003118 Potraviny 8,98 s DPH 007/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
    Objednávka 008/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 30.01.2020
    Faktúra 200095 Potraviny 25,95 s DPH 008/2020-ŠJ 07.02.2020 R. Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
    Faktúra 7210853835 Dodávka el.energie 785,94 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 7210853836 Dodávka el.energie 76,34 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
    Faktúra 8251817086 Hlasové služby 44,70 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
    Objednávka 009/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 30.01.2020
    Faktúra 8716523913 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 05.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2690