Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202401305 Fa za čistiace prostriedky 40,26 s DPH 29.05.2024 Smart Log s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 29.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 7191287462 Elektrická energia 69,94 s DPH 13.05.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 13.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 7191287461 Elektrická energia 165,08 s DPH 13.05.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 13.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 202401153 Fa za čistiace prostriedky 20,08 s DPH 09.05.2024 Smart Log s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 09.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 8122098969 Dodávka zem. plynu 527,00 s DPH 06.05.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 06.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 8122098973 Dodávka zem. plynu 275,00 s DPH 06.05.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 06.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 2024328 GDPR 35,00 s DPH 06.05.2024 Osobnyudaj.s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 06.05.2024 31.05.2024
    Faktúra 9001688285 tlačové služby 3,05 s DPH 2023001 23.04.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 23.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 2024072 teplomer kalibrovaný 39,00 s DPH 23.04.2024 TFA SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 23.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 312404197 Softvér Ikelp 109,00 s DPH 23.04.2024 Abiset, s.r.o ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 23.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 7104003751 Elektrická energia 8,08 s DPH 22.04.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 22.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 7104003752 Elektrická energia 4,44 s DPH 22.04.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 22.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 9124002189 ASC dochádzka 96,00 s DPH 2023005 15.04.2024 ASC Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 15.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 240348 Zber odpadu kuchynského 34,80 s DPH 10.04.2024 BEMIA Plus ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 10.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 2024064 Tonery 18,00 s DPH 08.04.2024 Gajdoš R-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 08.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 7181398667 Elektrická energia 69,54 s DPH 08.04.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 22.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 242001237 Fa za kanc. potreby 27,16 s DPH 08.04.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 08.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 7181398666 Elektrická energia 152,40 s DPH 08.04.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 22.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 8717974849 Dodávka zem. plynu 527,00 s DPH 04.04.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 04.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 8717974853 Dodávka zem. plynu 275,00 s DPH 04.04.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 04.04.2024 30.04.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2722