Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7418668734 Elektrická energia 754,55 s DPH 09.06.2014 ZSE Energia, a.s. 09.06.2014
    Faktúra 8762705078 Hlasové služby 35,33 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. 09.06.2014
    Faktúra 7448272330 Elektrická energia 754,55 s DPH 03.07.2014 ZSE Energia, a.s. 03.07.2014
    Faktúra 7174776326 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 03.06.2014 SPP, a.s. 03.06.2014
    Faktúra 140537 Potraviny 83,30 s DPH 034/2014 29.05.2014 Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 29.05.2014
    Zmluva 295/14 Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie s DPH 29.05.2014 Lenka Sobotovičová 29.05.2014
    Faktúra 140413 Potraviny 10,30 s DPH 032/2014 26.05.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra 26.05.2014
    Faktúra 4294017789 Potraviny 22,43 s DPH 033/2014 26.05.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 26.05.2014
    Faktúra 343733 Potraviny 58,32 s DPH 033/2014 20.05.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 20.05.2014
    Faktúra 140386 Potraviny 6,80 s DPH 031/2014 13.05.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 13.05.2014
    Faktúra 9761697605 Hlasové služby 51,98 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.05.2014
    Faktúra 7448113644 Elektrická energia 467,77 s DPH 12.05.2014 ZSE Energia, a.s. 12.05.2014
    Faktúra 7448113646 Elektrická energia 754,55 s DPH 12.05.2014 ZSE Energia, a.s. 12.05.2014
    Faktúra 7448272328 Elektrická energia 467,77 s DPH 03.07.2014 ZSE Energia, a.s. 03.07.2014
    Faktúra 7193164544 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 03.07.2014 SPP, a.s. 03.07.2014
    Faktúra 1415-3365 Detské časopisy 31,00 s DPH 052/2014 01.10.2014 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 01.10.2014
    Faktúra 7448405159 Elektrická energia 467,77 s DPH 05.09.2014 ZSE Energia, a.s. 05.09.2014
    Faktúra 21419412 Pracovné zošity 22,00 s DPH 051/2014 30.09.2014 RAABE Slovensko, Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce 30.09.2014
    Faktúra 151310140 Učebné pomôcky 548,00 s DPH 050/2014 25.09.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 26.09.2014
    Faktúra 140823 Potraviny 5,00 s DPH 049/2014 29.09.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 29.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2722