Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 76452/2024 Sušené ovocie 122,77 s DPH 05.03.2025 Mixit s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 05.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 7201281978 Vyúčtovanie elektriny za 02/2025 68,47 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 30.03.2025
    Faktúra 7201281977 Vyúčtovanie elektriny za 02/2025 176,92 s DPH 05.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 30.03.2025
    Faktúra 25030183 Vzdelávanie Matematika 33,00 s DPH 04.03.2025 ABCedu pre vzdelanie ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 06.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 25030182 Vzdelávanie Matematika 33,00 s DPH 04.03.2025 ABCedu pre vzdelanie ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 06.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 202500645 Potraviny 249,39 s DPH 03.03.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 13.04.2025 30.04.2024
    Faktúra 250377 Potraviny 9,98 s DPH 03.03.2025 Pekáreň Delika, s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 09.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 20250091 Výkon ZO za 03/2025 35,00 s DPH 01.03.2025 Osobnyudaj.s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 03.03.2025 29.03.2025
    Faktúra 8728113425 Plyn za 03/2025 275,00 s DPH 01.03.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 03.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 8728113421 Plyn za 03/2025 598,00 s DPH 01.03.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 03.03.2025 29.03.2025
    Faktúra Čistiace prostriedky 72,53 s DPH 27.02.2025 Smart Log s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 13.04.2025 02.06.2025
    Faktúra 202500599 Potraviny 129,88 s DPH 27.02.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 13.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250329 Potraviny 50,64 s DPH 21.02.2025 Pekáreň Delika, s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 24.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500550 Potraviny 171,64 s DPH 20.02.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 26.02.2025 08.04.2025
    Faktúra 202500473 Potraviny 154,44 s DPH 13.02.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 18.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 250237 Potraviny 67,46 s DPH 10.02.2025 Pekáreň Delika, s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 18.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 202500395 Potraviny 109,97 s DPH 06.02.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 07.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 7191355583 Vyúčtovanie elektriny 79,43 s DPH 05.02.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 07.02.2025 21.03.2025
    Faktúra 202500352 Potraviny 365,08 s DPH 03.02.2025 COMIDA s.r.o. ŠJ PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 07.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 8718402123 Plyn za 02/2025 275,00 s DPH 01.02.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Katarína Pašková poverená riaditeľka 26.02.2025 23.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2722