Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 130839 Kafometík POVOLANIA 17,40 s DPH 14.11.2013 INFRA Slovakia, s.r.o. 14.11.2013
    Faktúra 13-505 Potraviny 15,00 s DPH 14.11.2013 BOFIL, s.r.o. Nitra 14.11.2013
    Faktúra 0201300371 Služby SŠU - metodika 20,79 s DPH 15.11.2013 Obec Jarok 15.11.2013
    Faktúra 0201300357 Služby SŠU PAM 737,00 s DPH 15.11.2013 Obec jarok 15.11.2013
    Faktúra 13-524 Potraviny 33,84 s DPH 18.11.2013 BOFIL, s.r.o. Nitra 19.11.2013
    Faktúra VF 13-555 Potraviny 9,00 s DPH 25.11.2013 BOFIL, s.r.o. Nitra 25.11.2013
    Faktúra 337/2013 PO a BOZP 100,00 s DPH 08.01.2014 Mgr. Ivan Mihálik 09.01.2014
    Faktúra 131705 Potraviny 85,90 s DPH 27.11.2013 Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN 28.11.2013
    Faktúra 2138189 Hygienické doplnky 373,50 s DPH 02.12.2013 NOMIland, s.r.o. 02.12.2013
    Faktúra 7272948120 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 03.12.2013 SPP, a.s. 04.12.2013
    Faktúra 07013 Rekonštrukčné práce 668,00 s DPH 05.12.2013 IPP-PAULÍK JOZEF 06.12.2013
    Faktúra 13/13 Rekonštrukčné práce 1 550,42 s DPH 05.12.2013 Bulla Karol a spol. 05.12.2013
    Faktúra 3756753804 Hlasové služby 47,32 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 09.12.2013
    Faktúra 3294034107 Potraviny 136,84 s DPH 09.12.2013 Ryba Košice spol. s r.o. 09.12.2013
    Faktúra 13-612 Potraviny 9,00 s DPH 09.12.2013 BOFIL, s.r.o. Nitra 09.12.2013
    Faktúra 67/2013 Elektroinštalačné práce 162,14 s DPH 10.12.2013 ELMOB, s.r.o. 11.12.2013
    Faktúra 131830 Potraviny 6,53 s DPH 10.12.2013 Ing.Fáber-ŠAMPIŇÓN 11.12.2013
    Faktúra 7190604294 Elektrická energia 2 196,72 s DPH 07.01.2014 ZSE Energia, a.s. 08.01.2014
    Faktúra 7170646226 Elektrická energia 555,00 s DPH 08.01.2014 ZSE Energia, a.s. 08.01.2014
    Faktúra 7144674178 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 08.01.2014 SPP, a.s. 09.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2949

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Hlavná 191, Lukáčovce
      • zsms@lukacovce.sk zastupkyna@lukacovce.sk ekonomzsms@lukacovce.sk jedalen@lukacovce.sk
      • zsms@lukacovce.sk
      • zsms@lukacovce.sk
      • Hlavná 191
        95123 Lukáčovce
        Slovakia
      • 42202582
      • Bc. Viktória Bosáková - poverená riaditeľka
      • ZŠ s MŠ - 0910 690 673
        Ekonómka - 0910 745 363

    • Prihlásenie

    • Úvodná stránka