Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12101404 Zariadenie do ŠJ 499,12 s DPH 2021001 04.04.2021 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Objednávka 2021002 Tonery 16,80 s DPH 15.03.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2021
Faktúra 2120043 Tonery 16,80 s DPH 2021002 04.04.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Faktúra 8280718873 Hlasové služby 61,19 s DPH 10.04.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
Faktúra 7151388528 Dodávka el.energie 59,42 s DPH 10.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
Faktúra 8736209760 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 08.02.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 5590034703 Obnova účt.programu 155,00 s DPH 22.01.2021 IVES Košice ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 25.01.2021 23.01.2021
Faktúra 8140698087 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 07.12.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 8273300917 Hlasové služby 61,19 s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Objednávka 020/2020 Tonery 72,00 s DPH 23.11.2020 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 23.11.2020
Faktúra 2020122 Tonery 72,00 s DPH 020/2020 26.11.2020 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2020 26.11.2020
Objednávka 021/2020 Dezinfekčné prostriedky 61,68 s DPH 26.11.2020 StolTom s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2020
Faktúra 2021539 Dezinfekčné prostriedky 61,68 s DPH 021/2020 26.11.2020 StolTom s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2020 26.11.2020
Faktúra 012020006 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 14.12.2020 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 012020007 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 14.12.2020 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 7141465761 Dodávka el.energie 72,10 s DPH 14.12.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 7141465750 Dodávka el.energie 593,15 s DPH 14.12.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Objednávka 031/2020-ŠJ Potraviny s DPH 01.12.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 01.12.2020
Faktúra 8422035748 Dodávka zem.plynu -12,77 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.01.2021
Objednávka 032/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.11.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 30.11.2020
zobrazené záznamy: 61-80/2890