|
|
Faktúra |
24202786
|
Fa za kanc. potreby a pomôcky
|
101,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Bc. Viktória Bosáková |
riaditeľka |
11.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005613
|
EduPage Automatické platby
|
428,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
11.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601769
|
Potraviny
|
245,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260098
|
Doprava pre predškolákov
|
369,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Jozef Kollár JKExpres- Autobusová doprava |
MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
17.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601722
|
Potraviny
|
99,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7171720427
|
Elektrina za 05/2026
|
153,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7171720428
|
Elektrina za 05/2026
|
61,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
22700442
|
Písacie potreby
|
29,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
NOMIland s.r.o. |
MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
22026460
|
Vodné
|
10,55 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Obec Lukáčovce |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
03.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8738449570
|
Plyn za 06/2026
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP Bratislava |
ZŠ,ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601685
|
Potraviny
|
457,33 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
04.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8738449570
|
Plyn za 06/2026
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP Bratislava |
MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
873849566
|
Plyn za 06/2026
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP Bratislava |
MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260338
|
Výkon ZO za 06/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261081
|
Potraviny
|
48,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389443741
|
Telekomunikačné služby 05/2026
|
39,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.06.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202601633
|
Potraviny
|
329,81 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601630
|
Potraviny
|
72,42 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22700386
|
Písacie potreby
|
438,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
NOMIland s.r.o. |
MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601589
|
Potraviny
|
365,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
02.06.2026 |
04.06.2026 |