Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,ŠKD ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202601125	Čistiace prostriedky	167,29	s DPH			16.04.2026	Smart Log s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	20.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	202601148	Potraviny	189,15	s DPH			16.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	20.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	202601092	Potraviny	120,72	s DPH			13.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	15.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	202601093	Potraviny	378,45	s DPH			13.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	15.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	260683	Potraviny	34,51	s DPH			10.04.2026	Pekáreň Delika, s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	15.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	202601062	Potraviny	122,72	s DPH			09.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	10.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	7142070186	Elektrina za 03/2026	75,45	s DPH			06.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ,ŠKD	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	09.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	7142070185	Elektrina za 03/2026	253,57	s DPH			06.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	MŠ, ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	09.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	8384754884	Telekomunikačné služby	38,80	s DPH			01.04.2026	Slovak Telekom	ZŠ, MŠ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	03.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	20260420	Toner	110,70	s DPH			01.04.2026	IToffice, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Mária Kaziková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	2602690	Informačný systém URBIS - systémovaá podpora	200,00	s DPH			01.04.2026	MADE spol. s.r.o.	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	15.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	8680386927	Plyn za 04/2026	275,00	s DPH			01.04.2026	SPP Bratislava	ZŠ,ŠKD	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	8680386923	Plyn za 04/2026	464,00	s DPH			01.04.2026	SPP Bratislava	MŠ, ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	20260207	Výkon ZO za 04/2026	35,00	s DPH			01.04.2026	Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	260609	Potraviny	45,32	s DPH			31.03.2026	Pekáreň Delika, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	202600958	Potraviny	503,42	s DPH			30.03.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	202600923	Potraviny	265,94	s DPH			26.03.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.04.2026	06.05.2026
	Faktúra	20260034	Doprava pre predškolákov	282,90	s DPH			26.03.2026	Jozef Kollár JKExpres- Autobusová doprava	MŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	27.03.2026	06.05.2026
	Faktúra	2026067	Mobilné planetárium	120,00	s DPH			26.03.2026	Zuzana Ivančíková	MŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	27.03.2026	06.05.2026
	Faktúra	20260354	Servisné práce - IT služby	236,16	s DPH			25.03.2026	IToffice, s.r.o.	MŠ	Mgr. Mária Kaziková	poverená riaditeľka	30.03.2026	06.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2949