|
|
Faktúra |
200323
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
018/2020-ŠJ
|
|
16.06.2020 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
019/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
R.Čerňan |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200338
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
019/2020-ŠJ
|
|
16.06.2020 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
005/2020
|
aSc Agenda komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
aSc Applied |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120002603
|
aSc Agenda komplet
|
229,00 |
s DPH |
005/2020
|
|
23.06.2020 |
aSc Applied |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
006/2020
|
Učebnice
|
392,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1212002777
|
Učebnice
|
392,04 |
s DPH |
006/20020
|
|
22.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2011682
|
Učebnice
|
112,20 |
s DPH |
008/2020
|
|
26.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200926192
|
Dodávka el.energie
|
143,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
007/2020
|
Učebnice
|
111,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
009/2020
|
Prehliadka komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Michal Tužinský Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202095
|
Prehliadka komínov
|
80,00 |
s DPH |
009/2020
|
|
29.06.2020 |
Michal Tužinský Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8600550447
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8600550482
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1092020
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Vývoz žumpy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
300200076
|
Vývoz žumpy
|
300,00 |
s DPH |
010/2020
|
|
07.07.2020 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7200926193
|
Dodávka el.energie
|
57,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7151388527
|
Dodávka el.energie
|
220,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.04.2021 |
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670103973
|
Potraviny
|
160,66 |
s DPH |
2021002-ŠJ
|
|
04.04.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
04.04.2021 |