|
|
Faktúra |
202401305
|
Fa za čistiace prostriedky
|
40,26 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7191287462
|
Elektrická energia
|
69,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7191287461
|
Elektrická energia
|
165,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401153
|
Fa za čistiace prostriedky
|
20,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8122098969
|
Dodávka zem. plynu
|
527,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8122098973
|
Dodávka zem. plynu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024328
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Osobnyudaj.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001688285
|
tlačové služby
|
3,05 |
s DPH |
2023001
|
|
23.04.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
teplomer kalibrovaný
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
312404197
|
Softvér Ikelp
|
109,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Abiset, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7104003751
|
Elektrická energia
|
8,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7104003752
|
Elektrická energia
|
4,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002189
|
ASC dochádzka
|
96,00 |
s DPH |
2023005
|
|
15.04.2024 |
ASC Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240348
|
Zber odpadu kuchynského
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
BEMIA Plus |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
Tonery
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gajdoš R-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7181398667
|
Elektrická energia
|
69,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242001237
|
Fa za kanc. potreby
|
27,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7181398666
|
Elektrická energia
|
152,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8717974849
|
Dodávka zem. plynu
|
527,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8717974853
|
Dodávka zem. plynu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
04.04.2024 |
30.04.2024 |