Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670003118 Potraviny 8,98 s DPH 007/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 008/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 30.01.2020
Faktúra 200095 Potraviny 25,95 s DPH 008/2020-ŠJ 07.02.2020 R. Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 7210853835 Dodávka el.energie 785,94 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 8251817086 Hlasové služby 44,70 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 7230759922 Dodávka el.energie 614,70 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Objednávka 009/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 30.01.2020
Objednávka 010/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved-ŠJ 30.01.2020
Faktúra 20321001 Potraviny 408,56 s DPH 009/2020 13.02.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.KOllárová riaditeľka 14.02.2020 14.02.2020
Objednávka 011/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 30.01.2020
Faktúra 20200040 Potraviny 80,16 s DPH 011/2020 14.02.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.02.2020 14.02.2020
Faktúra 20321002 Potraviny 212,80 s DPH 010/2020 26.02.2020 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.02.2020 27.02.2020
Objednávka 002/2020 Tlačiarenské služby s DPH 03.02.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.02.2020
Faktúra 9001296349 Tlačiarenské služby 5,51 s DPH 002/2020 04.03.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.03.2020 05.03.2020
Faktúra 7230759923 Dodávka el.energie 60,35 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 20321004 Potraviny 189,22 s DPH 014/2020 10.04.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.04.2020 10.04.2020
Faktúra 8619839366 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.05.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 08.05.2020
Faktúra 8265878524 Hlasové služby 44,00 s DPH 10.08.2020 Slovak Telekom, BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 10.08.2020 10.08.2020
Faktúra 300200076 Vývoz žumpy 300,00 s DPH 010/2020 07.07.2020 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 2011682 Učebnice 112,20 s DPH 008/2020 26.06.2020 TAKTIK vydavateľstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.06.2020 26.06.2020
zobrazené záznamy: 121-140/2865