Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8254070762 Hlasové služby 44,33 s DPH 14.03.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 8130433525 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Objednávka 003/2020 dodávka vlajky SR a EU 35,00 s DPH 25.03.2020 DLD, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 25.03.2020
Faktúra 200202 Potraviny 29,40 s DPH 016/2020 16.03.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.03.2020 16.03.2020
Faktúra 20200217 dodávka vlajky SR a EU 35,00 s DPH 003/2020 08.04.2020 DLD, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 202000132 Zber odpadu 34,80 s DPH 08.04.2020 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 452020 PO a BOZP 100,00 s DPH 08.04.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8256336467 Hlasové služby 44,00 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 7230760553 Dodávka el.energie 59,42 s DPH 08.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 7230760552 Dodávka el.energie 294,35 s DPH 08.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8735942081 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8735942046 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Objednávka 016/2020-ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2020
Faktúra 7240695448 Dodávka el.energie 105,76 s DPH 09.06.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.06.2020 10.06.2020
Objednávka 017/2020-ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2020
Faktúra 1191215456 Potraviny 95,59 s DPH 022/2020-ŠJ 08.09.2020 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 1202205766 Tlačivá 29,94 s DPH 16.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.07.2020 16.07.2020
Faktúra 20200262 Potraviny 48,60 s DPH 021/2020-ŠJ 10.07.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 8264015093 Hlasové služby 46,56 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 7220817418 Dodávka el.energie 51,11 s DPH 10.08.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2020 10.08.2020
zobrazené záznamy: 121-140/2890