|
|
Faktúra |
300200076
|
Vývoz žumpy
|
300,00 |
s DPH |
010/2020
|
|
07.07.2020 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7200926193
|
Dodávka el.energie
|
57,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7200926192
|
Dodávka el.energie
|
143,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
020/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20321005
|
Potraviny
|
436,99 |
s DPH |
020/2020-ŠJ
|
|
10.07.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
021/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
F.Lukáčik |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8264015093
|
Hlasové služby
|
46,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
015/2020
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7220817418
|
Dodávka el.energie
|
51,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7220817417
|
Dodávka el.energie
|
98,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265878524
|
Hlasové služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8803623112
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8803623079
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Tlačivá
|
23,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205766
|
Tlačivá
|
29,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Učebnice
|
162,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401610
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
12/2020
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20321006
|
Potraviny
|
495,50 |
s DPH |
024/2020-ŠJ
|
|
07.10.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
Montáž PC
|
124,10 |
s DPH |
017/2020
|
|
21.09.2020 |
R.Gajdoš-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7151360707
|
Dodávka el.energie
|
1 250,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |