Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7230760552 Dodávka el.energie 294,35 s DPH 08.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8735942081 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Objednávka 016/2020-ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2020
Faktúra 8130433525 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 200202 Potraviny 29,40 s DPH 016/2020 16.03.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.03.2020 16.03.2020
Objednávka 015/2020-ŠJ Potraviny 27,44 s DPH 02.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.03.2020
Faktúra 200198 Potraviny 27,44 s DPH 015/2020 16.03.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.03.2020 16.03.2020
Objednávka 013/2020-ŠJ Potraviny 84,16 s DPH 20.02.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.02.2020
Faktúra 20200086 Potraviny 84,16 s DPH 013/2020 05.04.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2020 05.04.2020
Objednávka 012/2020-ŠJ Potraviny s DPH 03.02.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 03.02.2020
Faktúra 20321003 Potraviny 110,09 s DPH 012/2020 05.04.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2020 05.04.2020
Objednávka 014/2020-ŠJ Potraviny s DPH 02.03.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.03.2020
Faktúra 8130433490 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 8254070762 Hlasové služby 44,33 s DPH 14.03.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 8258610135 Hlasové služby 44,00 s DPH 08.05.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 08.05.2020
Faktúra 7210853836 Dodávka el.energie 76,34 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 670003116 Potraviny 156,03 s DPH 005/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 006/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 20.01.2020
Faktúra 670003031 Potraviny 39,36 s DPH 006/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 007/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.01.2020
zobrazené záznamy: 101-120/2865