Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 006/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 20.01.2020
Faktúra 670003031 Potraviny 39,36 s DPH 006/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 007/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.01.2020
Faktúra 670003118 Potraviny 8,98 s DPH 007/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 008/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 30.01.2020
Faktúra 200095 Potraviny 25,95 s DPH 008/2020-ŠJ 07.02.2020 R. Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 7210853835 Dodávka el.energie 785,94 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 7210853836 Dodávka el.energie 76,34 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 2020023 Potraviny 14,70 s DPH 002/2020-ŠJ 29.01.2020 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.01.2020 30.01.2020
Faktúra 1191166419 Potraviny 64,08 s DPH 001/2020-ŠJ 29.01.2020 RAJO as. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.01.2020 30.01.2020
Objednávka 009/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 30.01.2020
Faktúra 19321019 Potraviny 631,65 s DPH 107/2019 27.12.2019 Coop Jednota SD ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 20190418 Potraviny 148,74 s DPH 109/2019 16.12.2019 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.12.2019 16.12.2019
Objednávka 110/2019 Potraviny s DPH 27.11.2019 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 27.11.2019
Faktúra 191022 Potraviny 28,61 s DPH 110/2019 16.12.2019 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.12.2019 16.12.2019
Objednávka 111/2019 Potraviny s DPH 02.12.2019 Mabonex Slovakia spol.s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 02.12.2019
Faktúra 670939778 Potraviny 33,41 s DPH 111/2019 16.12.2019 MABONEX Slovakia, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.12.2019 16.12.2019
Objednávka 112/2019 Potraviny s DPH 02.12.2019 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.12.2019
Faktúra 191034 Potraviny 3,89 s DPH 112/2019 16.12.2019 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.12.2019 16.12.2019
Objednávka 107/2019 Potraviny s DPH 29.11.2019 Coop Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 29.11.2019
zobrazené záznamy: 101-120/2819