• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2192007175 Tlačivá 61,66 s DPH 13.06.2019 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
      Faktúra 1092020 PO a BOZP 70,00 s DPH 07.07.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
      Objednávka 006/2021 Nábytok-MŠ 364,00 s DPH 23.03.2021 NOMIland, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 23.03.2021
      Faktúra 2120087 Domový zvonček 29,16 s DPH 007/2021 16.06.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.06.2021 15.06.2021
      Objednávka 007/2021 Zvonček domový 29,16 s DPH 02.06.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
      Faktúra 7151407296 Dodávka el.energie 99,12 s DPH 05.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.06.2021 05.06.2021
      Faktúra 7220831263 Dodávka el.energie 61,09 s DPH 05.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.06.2021 05.06.2021
      Faktúra 8813547920 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 02.06.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.06.2021 05.06.2021
      Faktúra 8813547920 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 02.06.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.06.2021 05.06.2021
      Faktúra 22111928 Nábytok-MŠ 364,00 s DPH 006/2021 30.05.2021 NOMIland, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 31.05.2021 31.05.2021
      Faktúra 1212103308 Učebnice 178,97 s DPH 21.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.05.2021 24.05.2021
      Faktúra 21010 Drevené lavičky s vešiakom 288,00 s DPH 008/2021 15.06.2021 Ján Hornák ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.06.2021 15.06.2021
      Objednávka 005/2021 Učebnice 178,97 s DPH 13.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.05.2021
      Faktúra 2100401522 Učebnice 129,00 s DPH 004/2021 21.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.05.2021 24.05.2021
      Objednávka 004/2021 Učebnice 129,00 s DPH 13.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.05.2021
      Faktúra 126908 Učebnice 118,10 s DPH 003/2021 17.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.05.2021 24.05.2021
      Objednávka 003/2021 Učebnice 118,10 s DPH 13.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.05.2021
      Faktúra 102021001 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 900,00 s DPH 12.05.2021 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
      Faktúra 300210047 Vývoz žumpy 240,00 s DPH 12.05.2021 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
      Faktúra 8282564769 Hlasové služby 61,19 s DPH 12.05.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2492