Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, ŠK ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2192007175	Tlačivá	61,66	s DPH			13.06.2019	ŠEVT, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaeedDr.D.Kollárová	riaditeľka	13.06.2019	13.06.2019
	Objednávka	016/2021	Učebné pomôcky-MŠ	569,15	s DPH			28.06.2021	NOMIland,	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		28.06.2021
	Faktúra	8678276170	Dodávka zem.plynu	56,00	s DPH			04.07.2021	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	04.07.2021	05.07.2021
	Faktúra	7230780555	Dodávka el.energie	103,33	s DPH			12.07.2021	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	9121002557	aSc Agenda komplet	249,00	s DPH			12.07.2021	aSc Applied	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	102021002	Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy	900,00	s DPH			25.06.2021	B.Černá	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	33178	Detský riad	381,12	s DPH	011/2021		04.07.2021	GASTROZONE, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	04.07.2021	05.07.2021
	Objednávka	011/2021	Detský riad	381,02	s DPH			02.06.2021	GASTROZONE, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.06.2021
	Faktúra	21900094	Dodávka koberca	249,56	s DPH	010/2021		04.07.2021	RM RENOVA s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	04.07.2021	05.07.2021
	Objednávka	010/2021	Dodávka koberca	249,56	s DPH			02.06.2021	RM RENOVA s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.06.2021
	Faktúra	9001425482	Tlačiarenské služby	5,27	s DPH	009/2021		04.07.2021	Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	04.07.2021	05.07.2021
	Objednávka	009/2021	Tlačiarenské služby	5,27	s DPH			02.06.2021	Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.06.2021
	Faktúra	8678276150	Dodávka zem.plynu	141,00	s DPH			04.07.2021	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	04.07.2021	05.07.2021
	Faktúra	1152021	PO a BOZP	100,00	s DPH			12.07.2021	Mgr. Maláriková	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	15.07.2021	15.07.2021
	Faktúra	21010	Drevené lavičky s vešiakom	288,00	s DPH	008/2021		15.06.2021	Ján Hornák	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	15.06.2021	15.06.2021
	Objednávka	008/2021	Drevené lavičky s vešiakom	288,00	s DPH			25.05.2021	Ján Hornák	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		25.05.2021
	Faktúra	2120087	Domový zvonček	29,16	s DPH	007/2021		16.06.2021	R.Gajdoš-GAJRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	15.06.2021	15.06.2021
	Objednávka	007/2021	Zvonček domový	29,16	s DPH			02.06.2021	R.Gajdoš-GAJRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.06.2021
	Faktúra	7151407296	Dodávka el.energie	99,12	s DPH			05.06.2021	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	07.06.2021	05.06.2021
	Faktúra	7220831263	Dodávka el.energie	61,09	s DPH			05.06.2021	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	07.06.2021	05.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2758