Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2192007175 Tlačivá 61,66 s DPH 13.06.2019 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
    Objednávka 021/2021 Ležadlá sklápacie 160,70 s DPH 02.09.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.09.2021
    Faktúra 212202336 Časopisy 35,50 s DPH 017/2021 26.09.2021 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.09.2021 27.09.2021
    Objednávka 017/2021 Časopisy 35,50 s DPH 02.09.2021 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.09.2021
    Faktúra 21220213 Časopisy 2,00 s DPH 018/2021 26.09.2021 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.10.2021 27.09.2021
    Objednávka 085/2019 Prenájom DDI 10,00 s DPH 30.09.2019 Mesto Nitra-Mestská polícia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.09.2019
    Faktúra 201901304 Prenájom DDI 10,00 s DPH 085/2019 18.10.2019 Mesto Nitra-Mestská polícia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.10.2019 18.10.2019
    Objednávka 018/2021 Časopisy 2,00 s DPH 02.09.2021 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.09.2021
    Faktúra 2120136 Tonery, inštal.práce 186,00 s DPH 019/2021 26.09.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.09.2021 27.09.2021
    Objednávka 019/2021 Tonery, inštal.práce 186,00 s DPH 02.09.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.09.2021
    Faktúra 22203849 Detská kuchynka 340,00 s DPH 020/2021 26.09.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.09.2021 27.09.2021
    Objednávka 020/2021 Detská kuchynka 340,00 s DPH 02.09.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.09.2021
    Faktúra 22203850 Ležadlá sklápacie 160,70 s DPH 021/2021 26.09.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.09.2021 27.09.2021
    Objednávka 011/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.05.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.05.2021
    Faktúra 7230782877 Dodávka el.energie 87,71 s DPH 28.09.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.09.2021 28.09.2021
    Faktúra 8289948354 Hlasové služby 61,19 s DPH 13.09.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 8726712415 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 06.09.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.09.2021 06.09.2021
    Faktúra 8120288899 Dodávka zem.plynu 357,00 s DPH 25.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 25.10.2019 25.10.2019
    Faktúra 8726712437 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 06.09.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.09.2021 06.09.2021
    Faktúra 211135 Zber odpadu 32,40 s DPH 19.08.2021 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.08.2021 24.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3038

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Hlavná 191, Lukáčovce
      • zsms@lukacovce.sk zastupkyna@lukacovce.sk ekonomzsms@lukacovce.sk jedalen@lukacovce.sk
      • zsms@lukacovce.sk
      • zsms@lukacovce.sk
      • Hlavná 191
        95123 Lukáčovce
        Slovakia
      • 42202582
      • Bc. Viktória Bosáková - poverená riaditeľka
      • ZŠ s MŠ - 0910 690 673
        Ekonómka - 0910 745 363

    • Prihlásenie

    • Úvodná stránka