• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2192007175 Tlačivá 61,66 s DPH 13.06.2019 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
    Faktúra 12101404 Zariadenie do ŠJ 499,12 s DPH 2021001 04.04.2021 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
    Faktúra 8697571380 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 04.04.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
    Faktúra 670103973 Potraviny 160,66 s DPH 2021002-ŠJ 04.04.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.04.2021 04.04.2021
    Faktúra 7151388527 Dodávka el.energie 220,91 s DPH 10.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
    Faktúra 7151388528 Dodávka el.energie 59,42 s DPH 10.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
    Faktúra 8280718873 Hlasové služby 61,19 s DPH 10.04.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
    Faktúra 2120043 Tonery 16,80 s DPH 2021002 04.04.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
    Objednávka 2021002 Tonery 16,80 s DPH 15.03.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 2021001 Zariadenie do ŠJ 499,12 s DPH 05.01.2021 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.01.2021
    Faktúra 552021 PO a BOZP 70,00 s DPH 04.04.2021 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
    Faktúra 8697571358 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 04.04.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
    Faktúra 670103978 Potraviny 50,98 s DPH 2021001-ŠJ 04.04.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.04.2021 04.04.2021
    Faktúra 8278875095 Hlasové služby 61,19 s DPH 13.03.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 7220828113 Dodávka el.energie 49,98 s DPH 12.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 7230775497 Dodávka el.energie 495,32 s DPH 12.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 8852169043 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 07.03.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.03.2021 08.03.2021
    Faktúra 8852169021 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 07.03.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.03.2021 08.03.2021
    Faktúra 7240705871 Dodávka el.energie 547,31 s DPH 18.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.02.2021 18.02.2021
    Faktúra 7240705782 Dodávka el.energie 50,57 s DPH 18.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.02.2021 18.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2640