Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7161664912	Elektrická energia	4,99	s DPH			08.11.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	08.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	8747286141	Dodávka zem. plynu	527,00	s DPH			05.11.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	05.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	2024740	GDPR	35,00	s DPH			05.11.2024	Osobnyudaj.s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	05.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	8747286145	Dodávka zem. plynu	275,00	s DPH			05.11.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	05.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	241630	Fa za čistiace prostriedky	179,00	s DPH			28.10.2024	KOHR Invest	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	28.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	202402774	Fa za čistiace prostriedky	113,35	s DPH			28.10.2024	Smart Log s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	28.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	2451102399	Fa za detské záhradné sedenie	102,98	s DPH			28.10.2024	Kondela	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	28.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	2024098	Fa za stavebný materiál	494,54	s DPH			18.10.2024	Miloš Gajdoš	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	18.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	202402695	Fa za čistiace prostriedky	21,85	s DPH			10.10.2024	Smart Log s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	10.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	302405061	Fa za detský záhradný set	234,00	s DPH			07.10.2024	TrueOne	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	07.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	7201250020	Elektrická energia	76,27	s DPH			07.10.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	07.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	7201250019	Elektrická energia	180,94	s DPH			07.10.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	07.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	8669922923	Dodávka zem. plynu	275,00	s DPH			02.10.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	2024672	GDPR	35,00	s DPH			02.10.2024	Osobnyudaj.s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	02.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	2024148	Tonery	48,00	s DPH			02.10.2024	Gajdoš R-GAJRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	02.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	8669922919	Dodávka zem. plynu	527,00	s DPH			02.10.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	02.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	303071734	Fa za pieskovisko	219,96	s DPH			26.09.2024	Elisdesign s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	26.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	202402460	Fa za čistiace prostriedky	56,80	s DPH			24.09.2024	Smart Log s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	24.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	12240292	Fa za envirovýchova	1 200,00	s DPH			23.09.2024	PREMIER cONSULTING eu, S.R.O.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	23.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2024015	Fa za detské preliezky	1 800,00	s DPH			16.09.2024	J.K.Metall	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	16.09.2024	30.09.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2819