Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 081/2018 Potraviny 4,92 s DPH 03.09.2018 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved.ŠJ 03.09.2018
    Faktúra 8130433490 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
    Faktúra 20321002 Potraviny 212,80 s DPH 010/2020 26.02.2020 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.02.2020 27.02.2020
    Objednávka 002/2020 Tlačiarenské služby s DPH 03.02.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.02.2020
    Faktúra 9001296349 Tlačiarenské služby 5,51 s DPH 002/2020 04.03.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.03.2020 05.03.2020
    Faktúra 7230759923 Dodávka el.energie 60,35 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
    Faktúra 7230759922 Dodávka el.energie 614,70 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
    Faktúra 8254070762 Hlasové služby 44,33 s DPH 14.03.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
    Faktúra 8130433525 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
    Objednávka 003/2020 dodávka vlajky SR a EU 35,00 s DPH 25.03.2020 DLD, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 25.03.2020
    Objednávka 011/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 30.01.2020
    Faktúra 20200217 dodávka vlajky SR a EU 35,00 s DPH 003/2020 08.04.2020 DLD, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 202000132 Zber odpadu 34,80 s DPH 08.04.2020 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 452020 PO a BOZP 100,00 s DPH 08.04.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8256336467 Hlasové služby 44,00 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 7230760553 Dodávka el.energie 59,42 s DPH 08.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 7230760552 Dodávka el.energie 294,35 s DPH 08.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8735942081 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 8735942046 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 20200040 Potraviny 80,16 s DPH 011/2020 14.02.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.02.2020 14.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2722