Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ, ZŚ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,ŠKD ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8738449570	Plyn za 06/2026	275,00	s DPH			01.06.2026	SPP Bratislava	MŠ, ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	02.06.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601267	Potraviny	95,40	s DPH			27.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	30.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601356	Potraviny	224,50	s DPH			04.05.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	8641764107	Plyn za 05/2026	464,00	s DPH			01.05.2026	SPP Bratislava	MŠ, ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	8641764111	Plyn za 05/2026	275,00	s DPH			01.05.2026	SPP Bratislava	ZŠ,ŠKD	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	8384754884	Telekomunikačné služby 04/2026	38,80	s DPH			01.05.2026	Slovak Telekom	ZŠ, MŠ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	260842	Potraviny	33,85	s DPH			04.05.2026	Pekáreň Delika, s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	6230844566	Čistič kobercov + príslušenstvo	283,00	s DPH			27.04.2026	KARCHER Slovakia s.r.o.	MŠ, ZŚ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	28.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601272	Potraviny	529,03	s DPH			27.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	30.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	F202605009	Dopejenie úpravy vody + materiál	50,00	s DPH			05.05.2026	DK TechMont s.r.o.	MŠ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	11.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601233	Potraviny	145,04	s DPH			23.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	30.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	22026395	Vodomer a vodné	166,05	s DPH			23.04.2026	Obec Lukáčovce	ZŠ, MŠ, ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	30.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	312604252	iKepl Jedáleň- systémová podpora	132,00	s DPH			23.04.2026	Abiset s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	27.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	202500264	Poplatok za rozvoj zručností spolupráce v škole	80,00	s DPH			24.04.2026	edumind s.r.o.	ZŠ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	27.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601186	Potraviny	108,17	s DPH			20.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	27.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601187	Potraviny	429,96	s DPH			20.04.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	27.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	260795	Potraviny	52,61	s DPH			21.04.2026	Pekáreň Delika, s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	27.04.2026	04.06.2026
	Faktúra	202601357	Potraviny	387,39	s DPH			04.05.2026	COMIDA s.r.o.	ŠJ	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	20260274	Výkon ZO za 05/2026	35,00	s DPH			01.05.2026	Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	05.05.2026	04.06.2026
	Faktúra	7104316803	Elektrina za 04/2026	60,95	s DPH			06.05.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ,ŠKD	Bc. Viktória Bosáková	poverená riaditeľka	11.05.2026	04.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2986