• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 16992109 Jednorázové návleky na topánky 6,98 s DPH 078/2016 15.12.2016 Med Help, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2016 15.12.2016
      Faktúra 190006 Potraviny 95,97 s DPH 054/2019 05.07.2019 Eva Coková-Kira ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 08.07.2019 06.07.2019
      Faktúra 20321009 Potraviny 401,66 s DPH 031/2020-ŠJ 29.12.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
      Faktúra 07/2014 Materiál, montáž 109,42 s DPH 017/2014 10.03.2014 ELMOB, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.03.2014
      Objednávka 015/2014 publikácia 23,00 s DPH 015/2014 25.02.2014 RVC Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 25.02.2014
      Faktúra 8240780655 Hlasové služby 45,40 s DPH 14.09.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
      Faktúra 190749 Potraviny 56,48 s DPH 069/2019 14.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
      Objednávka 070/2019 Výpočtová technika 88,32 s DPH 02.09.2019 R. Gajdoš ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 02.09.2019
      Faktúra 2019/119 Výpočtová technika 88,32 s DPH 070/2019 14.09.2019 R. Gajdoš ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
      Faktúra 7230752326 Dodávka el.energie 86,81 s DPH 14.09.2019 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. KOllárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
      Faktúra 7230752327 Dodávka el.energie 79,18 s DPH 14.09.2019 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
      Faktúra 19202508 Časopisy 33,95 s DPH 074/2019 26.09.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 27.09.2019 27.09.2019
      Objednávka 071/2019 Kalibrácia váhy 62,00 s DPH 09.09.2019 TFA SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 09.09.2019
      Objednávka 074/2019 Časopisy 33,95 s DPH 10.09.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 10.09.2019
      Objednávka 069/2019 Potraviny s DPH 02.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 02.09.2019
      Faktúra 70662754 Bez kriedy plus 12,00 s DPH 19.09.2019 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 20.09.2019 20.09.2019
      Objednávka 072/2019 Učebnice 77,00 s DPH 09.09.2019 MEGABOOKS SK ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 09.09.2019
      Faktúra 1221900411 Učebnice 77,00 s DPH 072/2019 24.09.2019 MEGABOOKS SK ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 24.09.2019 24.09.2019
      Objednávka 073/2019 Časopisy 2,00 s DPH 10.09.2019 ARES spol. s r.o ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 10.09.2019
      Faktúra 2019396 Kalibrácia váhy 62,00 s DPH 071/2019 19.09.2019 TFA SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 20.09.2019 20.09.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2492