Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, ŠK ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22321006	Potraviny	771,25	s DPH	2022018-ŠJ		11.07.2022	COOP Jednota	Základná škola s materskou školou	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	11.07.2022	11.07.2022
	Faktúra	220448	Potraviny	115,63	s DPH	2022017-ŠJ		27.05.2022	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	27.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	202201004	Prenájom DDI	15,00	s DPH	2022017		28.10.2022	Mesto Nitra	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	28.10.2022	28.10.2022
	Faktúra	22321005	Potraviny	856,63	s DPH	2022016-ŠJ		09.06.2022	COOP Jednota	ZŠ s MŠ LUkáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	09.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	220977	Potraviny	96,14	s DPH	2022016-ŠJ		21.10.2022	František Lukáčik-Mäso	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	1020220031	OP a OS	660,00	s DPH	2022016		28.10.2022	Kotech.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	28.10.2022	28.10.2022
	Faktúra	22321004	Potraviny	600,97	s DPH	2022015-ŠJ		16.05.2022	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	22232188	Časopisy	50,00	s DPH	2022015		01.10.2022	ARES, s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	03.10.2022	03.10.2022
	Faktúra	220397	Potraviny	90,79	s DPH	2022014-ŠJ		16.05.2022	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	2022128	Optický valec, tonery	56,40	s DPH	2022014		07.09.2022	R.Gajdoš-GAJRO	Základná škola s materskou školou	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	07.09.2022	07.09.2022
	Faktúra	670210626	Potraviny	23,02	s DPH	2022013-ŠJ		08.04.2022	Mabonex Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	670210695	Potraviny	172,41	s DPH	2022012-ŠJ		08.04.2022	Mabonex Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	2210796	Učebnice	124,90	s DPH	2022012		19.06.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	20.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	220280	Potraviny	134,65	s DPH	2022011-ŠJ		08.04.2022	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	2022080	toner	48,00	s DPH	2022011		19.06.2022	R.Gajdoš-GAJRO	Základná škola s materskou školou	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	20.06.2022	19.06.2022
	Faktúra	20220032	Vypracovanie dokumentácie PZS	300,00	s DPH	2022010		09.06.2022	MATTA MD s.r.o	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	09.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	22321003	Potraviny	726,61	s DPH	2022009-ŠJ		08.04.2022	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	2022109	teplomer kalibrovaný	40,50	s DPH	2022009		09.06.2022	TFA SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	09.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	20220171	Potraviny	609,00	s DPH	2022008-ŠJ		23.03.2022	Marián Líška Agentúra Liob	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	23.03.2022	23.03.2022
	Faktúra	20220304	Sety-paplóny+vankúše	513,00	s DPH	2022008		27.05.2022	EMI--Sabinov s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	27.05.2022	27.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2758