Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024672	GDPR	35,00	s DPH			02.10.2024	Osobnyudaj.s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	02.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	8669922923	Dodávka zem. plynu	275,00	s DPH			02.10.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	303071734	Fa za pieskovisko	219,96	s DPH			26.09.2024	Elisdesign s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	26.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	202402460	Fa za čistiace prostriedky	56,80	s DPH			24.09.2024	Smart Log s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	24.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	12240292	Fa za envirovýchova	1 200,00	s DPH			23.09.2024	PREMIER cONSULTING eu, S.R.O.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	23.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2024015	Fa za detské preliezky	1 800,00	s DPH			16.09.2024	J.K.Metall	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	16.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	20240068	Fa za transparentné obaly	215,52	s DPH			14.09.2024	Nanobal	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	14.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	9124006301	ASC čipové prívesky	40,00	s DPH	2023005		12.09.2024	ASC Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	12.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	7104062312	Elektrická energia	44,30	s DPH			10.09.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	10.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	7104062311	Elektrická energia	103,73	s DPH			10.09.2024	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	10.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24202786	Fa za kanc. potreby a pomôcky na výchovu	262,88	s DPH			05.09.2024	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	05.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	6012404562	Fa za karimatky	38,40	s DPH			04.09.2024	SOLEDO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	202417774	Fa za lopty na cvičenie	66,00	s DPH			04.09.2024	Patrik Jurovčík	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	039743	Fa za kancelárske potreby	36,24	s DPH			04.09.2024	METRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	039744	Fa za taniere	25,92	s DPH			04.09.2024	METRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	04.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	240853446	Fa za kanc. potreby	47,60	s DPH			03.09.2024	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	03.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	8718192711	Dodávka zem. plynu	275,00	s DPH			03.09.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	03.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	8718192707	Dodávka zem. plynu	527,00	s DPH			03.09.2024	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	03.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2024604	GDPR	35,00	s DPH			03.09.2024	Osobnyudaj.s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	03.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	240066671	Fa za kovový regál	29,44	s DPH			26.08.2024	Fistar s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	Mgr.D.Galgoci	riaditeľka	26.08.2024	30.08.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2865