Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 015/2020 Učebnice 213,20 s DPH 03.08.2020 Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.08.2020
Objednávka 014/2020 Certifikácia CODiV 5,00 s DPH 03.08.2020 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.08.2020
Objednávka 013/2020 Dezinfekčné prostriedky 83,90 s DPH 03.08.2020 COLLMA s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.08.2020
Faktúra 1202205766 Tlačivá 29,94 s DPH 16.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.07.2020 16.07.2020
Objednávka 11/2020 Tlačivá 23,62 s DPH 13.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020
Objednávka 12/2020 Učebnice 162,59 s DPH 13.07.2020 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020
Faktúra 20321005 Potraviny 436,99 s DPH 020/2020-ŠJ 10.07.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 20200262 Potraviny 48,60 s DPH 021/2020-ŠJ 10.07.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 8264015093 Hlasové služby 46,56 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 8600550482 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 07.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 7200926192 Dodávka el.energie 143,80 s DPH 07.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 7200926193 Dodávka el.energie 57,98 s DPH 07.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 300200076 Vývoz žumpy 300,00 s DPH 010/2020 07.07.2020 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 8600550447 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 07.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 1092020 PO a BOZP 70,00 s DPH 07.07.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 202095 Prehliadka komínov 80,00 s DPH 009/2020 29.06.2020 Michal Tužinský Kominárstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra 2011682 Učebnice 112,20 s DPH 008/2020 26.06.2020 TAKTIK vydavateľstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.06.2020 26.06.2020
Faktúra 9120002603 aSc Agenda komplet 229,00 s DPH 005/2020 23.06.2020 aSc Applied ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.06.2020 24.06.2020
Faktúra 1212002777 Učebnice 392,04 s DPH 006/20020 22.06.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra 200338 Potraviny 26,40 s DPH 019/2020-ŠJ 16.06.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.06.2020 16.06.2020
zobrazené záznamy: 981-1000/2865