Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7425734754	Elektrická energia	1 037,08	s DPH			17.02.2012	ZSE Energia, a.s.					17.02.2012
	Faktúra	141023	Potraviny	19,80	s DPH	062/2014		27.10.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				27.10.2014
	Faktúra	21504994	Kostímové čiapky	61,80	s DPH	066/2014		14.11.2014	NOMI Slovakia, s.r.o, Košice	ZŠ s MŠ Lukáčovce				18.11.2014
	Faktúra	140989	Potraviny	90,43	s DPH	065/2014		11.11.2014	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				11.11.2014
	Faktúra	2767708076	Hlasové služby	33,85	s DPH			10.11.2014	Slovak Telekom, a.s.					10.11.2014
	Faktúra	4294038972	Potraviny	88,91	s DPH	063/2014		10.11.2014	Ryba Košice spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				10.11.2014
	Faktúra	141107	Potraviny	25,01	s DPH	064/2014		10.11.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				10.11.2014
	Faktúra	7448568739	Elektrická energia	754,55	s DPH			07.11.2014	ZSE Energia, a.s.					07.11.2014
	Faktúra	7448568737	Elektrická energia	467,77	s DPH			07.11.2014	ZSE Energia, a.s.					07.11.2014
	Zmluva	2029827455	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			29.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					29.10.2014
	Zmluva	2029453925	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			29.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					29.10.2014
	Faktúra	2014/45	Canon CRG 716 BK	100,00	s DPH	061/2014		24.10.2014	R.Gajdoš-GAJRO, Lukáčovce	ZŠ s MŠ Lukáčovce				24.10.2014
	Faktúra	20141907	Biologický odpad	10,80	s DPH			21.11.2014	BEMIS plus, s.r.o. Šurany					26.11.2014
	Faktúra	2014/42	Výpočtová technika	380,00	s DPH	060/2014		23.10.2014	R.Gajdoš-GAJRO, Lukáčovce					23.10.2014
	Faktúra	201406261	Potraviny	15,98	s DPH	059/2014		21.10.2014	Edeny, s.r.o. Dunajská Streda	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				21.10.2014
	Faktúra	2142700384	Kopírovací papier	57,60	s DPH	058/2014		20.10.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce				20.10.2014
	Faktúra	140991	Potraviny	5,00	s DPH	057/2014		20.10.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				21.10.2014
	Faktúra	140936	Potraviny	23,00	s DPH	056/2014		14.10.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				14.10.2014
	Faktúra	20141704	Poplatok za zber a spracovanie - kuchynský odpad	22,20	s DPH			10.10.2014	BEMIA plus, s.r.o.					13.10.2014
	Faktúra	0766772768	Hlasové služby	37,96	s DPH			09.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					10.10.2014