Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra VF 14-010 Potraviny 6,80 s DPH 002/2014 20.01.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 21.01.2014
Faktúra 140061 Potraviny 69,23 s DPH 004/2014 21.01.2014 Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 22.01.2014
Objednávka 007/2014 potraviny 7,00 s DPH 22.01.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 22.01.2014
Faktúra 91-4-0000120 EduPagePRO 99,00 s DPH 005/2014 24.01.2014 ASCAppliedSoftware Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 24.01.2014
Objednávka 006/2014 potraviny 111,83 s DPH 27.01.2014 Ryba Košice spol. s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 27.01.2014
Faktúra VF 14-063 Potraviny 7,00 s DPH 007/2014 30.01.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 31.01.2014
Faktúra 4294002954 Potraviny 111,83 s DPH 006/2014 30.01.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 31.01.2014
Faktúra 7208043820 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 04.02.2014 SPP, a.s. 04.02.2014
Faktúra 7437433507 Elektrická energia 754,55 s DPH 06.02.2014 ZSE Energia, a.s. 06.02.2014
Faktúra 7437433505 Elektrická energia 467,77 s DPH 06.02.2014 ZSE Energia, a.s. 06.02.2014
Faktúra 617012014 Zvedavé slniečko 10,00 s DPH 008/2014 06.02.2014 Eliška Jurová, Bardejov ZŠ s MŠ Lukáčovce 07.02.2014
Faktúra 3758712087 Hlasové služby 47,00 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2014
Objednávka 009/2014 potraviny 14,00 s DPH 10.02.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 10.02.2014
Objednávka 010/2014 potraviny 7,80 s DPH 12.02.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 12.02.2014
Faktúra 140125 Potraviny 14,00 s DPH 009/2014 13.02.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce 13.02.2014
Objednávka 013/2014 potraviny 6,00 s DPH 16.02.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 16.02.2014
Faktúra 140136 Potraviny 7,80 s DPH 010/2014 17.02.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 18.02.2014
Objednávka 011/2014 potraviny 47,76 s DPH 17.02.2014 Ryba Košice spol. s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 17.02.2014
Objednávka 008/2014 počítačové služby 10,00 s DPH 17.02.2014 Eliška Jurová, Bardejov ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 17.02.2014
Faktúra 4294006055 Potraviny 47,76 s DPH 011/2014 18.02.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 18.02.2014
zobrazené záznamy: 181-200/2819