Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Faktúra 70662754 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 11.11.2020 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.11.2020 12.11.2020
Faktúra 7200931277 Dodávka el.energie 57,90 s DPH 09.10.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 7200931276 Dodávka el.energie 133,13 s DPH 09.10.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 8269552443 Hlasové služby 61,34 s DPH 09.10.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Objednávka 026/2020-ŠJ Potraviny s DPH 15.09.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 15.09.2020
Faktúra 20200394 Potraviny 86,40 s DPH 026/2020-ŠJ 19.10.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 19.10.2020 19.10.2020
Objednávka 027/2020-ŠJ Potraviny s DPH 09.10.2020 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 09.10.2020
Faktúra 670022887 Potraviny 38,88 s DPH 027/2020-ŠJ 26.10.2020 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.10.2020 26.10.2020
Faktúra 670022930 Potraviny 262,21 s DPH 027/2020-ŠJ 26.10.2020 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.10.2020 26.10.2020
Faktúra 8271437820 Hlasové služby 61,19 s DPH 11.11.2020 Slovak Telekom, BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 12.11.2020 12.11.2020
Faktúra 8668368183 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 07.10.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra 8140669204 Dodávka zem. plynu 169,00 s DPH 09.11.2020 SPP BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 12.11.2020 12.11.2020
Faktúra 8140669226 Dodávka zem. plynu 248,00 s DPH 09.11.2020 SPP BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.11.2020 12.11.2020
Faktúra 7171176539 Dodávka el.energie 363,60 s DPH 11.11.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.11.2020 12.11.2020
Faktúra 71711765740 Dodávka el.energie 69,10 s DPH 11.11.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.11.2020 12.11.2020
Objednávka 028/2020-ŠJ Potraviny s DPH 12.10.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 12.10.2020
Objednávka 029/2020-ŠJ Potraviny s DPH 12.10.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 12.10.2020
Faktúra 20200435 Potraviny 107,59 s DPH 028/2020 14.11.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra 20321007 Potraviny s DPH 029/2020 14.11.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 16.11.2020 16.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2890