Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Faktúra 7240705871 Dodávka el.energie 547,31 s DPH 18.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra 8461055440 Dodávka zem.plynu -2 204,45 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 8422035748 Dodávka zem.plynu -12,77 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.01.2021
Faktúra 5590034703 Obnova účt.programu 155,00 s DPH 22.01.2021 IVES Košice ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 25.01.2021 23.01.2021
Faktúra 8736209782 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 08.02.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 8736209760 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 08.02.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 210143 Zber odpadu 21,60 s DPH 18.02.2021 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra 8277029954 Hlasové služby 61,69 s DPH 18.02.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra 7240705782 Dodávka el.energie 50,57 s DPH 18.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra 8852169021 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 07.03.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 8823101229 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 14.01.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 8852169043 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 07.03.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 7230775497 Dodávka el.energie 495,32 s DPH 12.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 7220828113 Dodávka el.energie 49,98 s DPH 12.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 8278875095 Hlasové služby 61,19 s DPH 13.03.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2021 15.03.2021
Faktúra 552021 PO a BOZP 70,00 s DPH 04.04.2021 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Faktúra 8697571358 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 04.04.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Faktúra 8697571380 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 04.04.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Objednávka 2021001 Zariadenie do ŠJ 499,12 s DPH 05.01.2021 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2949