Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 015/2021 Výpočtová technika 386,41 s DPH 27.07.2021 Datacomp, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.07.2021
Faktúra 21321005 Potraviny 631,24 s DPH 013/2021-ŠJ 12.07.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.07.2021 14..07.2021
Objednávka 014/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.06.2021 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.06.2021
Faktúra 200605 Potraviny 76,81 s DPH 014/2021-ŠJ 12.07.2021 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Objednávka 015/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.07.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.07.2021
Faktúra 21321006 Potraviny 55,42 s DPH 015/2021-ŠJ 13.07.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 300210095 Vývoz žumpy 180,00 s DPH 21.07.2021 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 21.07.2021 21.07.2021
Objednávka 2021014 Tlačivá 41,38 s DPH 01.07.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.07.2021
Faktúra 2212205378 Tlačivá 43,07 s DPH 014/2021 21.07.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 21.07.2021 21.07.2021
Faktúra 2138483 Výpočtová technika 386,41 s DPH 015/2021 27.07.2021 Datacomp, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.07.2021 27.07.2021
Faktúra 20210198 Potraviny 85,31 s DPH 24.06.2021 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.06.2021 24.06.2021
Faktúra 8755712386 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 04.08.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.08.2021 04.08.2021
Faktúra 8755712408 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 04.08.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.08.2021 04.08.2021
Faktúra 7230781858 Dodávka el.energie 52,34 s DPH 18.08.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2021 10.08.2021
Faktúra 7230781857 Dodávka el.energie 79,73 s DPH 18.08.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2021 10.08.2021
Faktúra 8288104325 Hlasové služby 61,19 s DPH 10.08.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2021 10.08.2021
Objednávka 013/2021 Nábytok-MŠ 2 395,80 s DPH 28.06.2021 NOMIland, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.06.2021
Faktúra 22202484 Nábytok-MŠ 2 395,80 s DPH 013/2021 10.08.2021 NOMIland, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2021 10.08.2021
Objednávka 016/2021 Učebné pomôcky-MŠ 569,15 s DPH 28.06.2021 NOMIland, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.06.2021
Objednávka 013/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.06.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.06.2021
zobrazené záznamy: 181-200/2819