Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7425734754	Elektrická energia	1 037,08	s DPH			17.02.2012	ZSE Energia, a.s.					17.02.2012
	Faktúra	7435813284	Elektrická energia	1 037,08	s DPH			05.04.2012	ZSE Energia, a.s.					13.04.2012
	Zmluva	0881/2011	Darovacia zmluva	1 959,93	s DPH			16.03.2012	Štátny pedagogický ústav					13.04.2012
	Faktúra	7425767533	Elektrická energia	1 037,08	s DPH			06.03.2012	ZSE Energia, a.s.					08.03.2012
	Zmluva	R-105/2015	Integrovaný balík ekonomických úloh	129,46	bez DPH			22.12.2015	IVes, Košice	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka ZŠ s MŠ		22.12.2015
	Objednávka	018/2020	Časopisy	32,50	s DPH			02.09.2020	ARES spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.09.2020
	Faktúra	8267727064	Hlasové služby	46,30	s DPH			11.09.2020	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	14.09.2020	14.09.2020
	Objednávka	25/2020-ŠJ	Potraviny		s DPH			02.09.2020	R.Čerňan	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M.Gudábová	ved.ŠJ		02.09.2020
	Faktúra	200659	Potraviny	53,63	s DPH	025/2020-ŠJ		07.10.2020	R.Čerňan	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	09.10.2020	09.10.2020
	Objednávka	024/2020-ŠJ	Potraviny		s DPH			02.09.2020	COOP Jednota	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M.Gudábová	ved.ŠJ		02.09.2020
	Faktúra	20321006	Potraviny	495,50	s DPH	024/2020-ŠJ		07.10.2020	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	09.10.2020	09.10.2020
	Objednávka	017/2020	Montáž PC	124,10	s DPH			02.09.2020	R.Gajdoš-GAJRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.09.2020
	Faktúra	2020082	Montáž PC	124,10	s DPH	017/2020		21.09.2020	R.Gajdoš-GAJRO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	21.09.2020	21.09.2020
	Objednávka	019/2020	Časopisy	2,00	s DPH			02.09.2020	ARES spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.09.2020
	Faktúra	20211994	Časopisy	32,50	s DPH	018/2020		21.09.2020	ARES spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	21.09.2020	21.09.2020
	Objednávka	016/2020	Oprava chladničky	50,00	s DPH			27.08.2020	Ľ Tóth	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		27.08.2020
	Faktúra	20210678	Časopisy	2,00	s DPH	019/2020		21.09.2020	ARES spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	21.09.2020	21.09.2020
	Faktúra	70662754	Bez kriedy	12,00	s DPH			01.10.2020	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	01.10.2020	01.10.2020
	Faktúra	1702020	PO a BOZP	100,00	s DPH			07.10.2020	Mgr. Maláriková	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	8668368183	Dodávka zem.plynu	169,00	s DPH			07.10.2020	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.10.2020	08.10.2020