|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7435813284
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0881/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7425767533
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
R-105/2015
|
Integrovaný balík ekonomických úloh
|
129,46 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
IVes, Košice |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
023/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved. ŠJ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200106
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
015/2020
|
|
31.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
014/2020
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70662754
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
014/2020
|
|
31.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
013/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
83,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
COLLMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10200289
|
Dezinfekčné prostriedky
|
83,90 |
s DPH |
013/2020
|
|
04.09.2020 |
COLLMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
02282020
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1191215456
|
Potraviny
|
95,59 |
s DPH |
022/2020-ŠJ
|
|
08.09.2020 |
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7161227286
|
Dodávka el. energie
|
52,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
670017390
|
Potraviny
|
53,91 |
s DPH |
023/2020-ŠJ
|
|
08.09.2020 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
670017345
|
Potraviny
|
231,46 |
s DPH |
023/2020-ŠJ
|
|
08.09.2020 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. D. Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7161227285
|
Dodávka el.energie
|
79,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8784294556
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8784294523
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
012020004
|
Účtovné práce a spracovanie miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Beáta Černá |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |