Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
7425734754
Elektrická energia
1 037,08
s DPH
17.02.2012
ZSE Energia, a.s.
17.02.2012
Objednávka
020/2020-ŠJ
Potraviny
s DPH
01.06.2020
COOP Jednota
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
M.Gudábová
ved.ŠJ
01.06.2020
Faktúra
8600550447
Dodávka zem.plynu
169,00
s DPH
07.07.2020
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
8600550482
Dodávka zem.plynu
248,00
s DPH
07.07.2020
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
1092020
PO a BOZP
70,00
s DPH
07.07.2020
Mgr. Maláriková
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Objednávka
10/2020
Vývoz žumpy
300,00
s DPH
10.06.2020
PD Hlohovec
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.06.2020
Faktúra
7200926193
Dodávka el.energie
57,98
s DPH
07.07.2020
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
7200926192
Dodávka el.energie
143,80
s DPH
07.07.2020
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Objednávka
021/2020-ŠJ
Potraviny
s DPH
05.06.2020
F.Lukáčik
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
M.Gudábová
ved.ŠJ
05.06.2020
Objednávka
007/2020
Učebnice
111,00
s DPH
01.06.2020
TAKTIK vydavateľstvo
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
26.06.2020
Faktúra
8264015093
Hlasové služby
46,56
s DPH
10.07.2020
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
13.07.2020
13.07.2020
Faktúra
7220817418
Dodávka el.energie
51,11
s DPH
10.08.2020
ZSE BA
ZŠ s MŠ LUkáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.08.2020
10.08.2020
Faktúra
7220817417
Dodávka el.energie
98,90
s DPH
10.08.2020
ZSE BA
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.08.2020
10.08.2020
Faktúra
8265878524
Hlasové služby
44,00
s DPH
10.08.2020
Slovak Telekom, BA
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
10.08.2020
10.08.2020
Faktúra
8803623112
Dodávka zem.plynu
248,00
s DPH
10.08.2020
SPP BA
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.08.2020
10.08.2020
Faktúra
8803623079
Dodávka zem.plynu
169,00
s DPH
10.08.2020
SPP BA
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.08.2020
10.08.2020
Objednávka
11/2020
Tlačivá
23,62
s DPH
13.07.2020
ŠEVT a.s.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
13.07.2020
Objednávka
009/2020
Prehliadka komínov
80,00
s DPH
08.06.2020
Michal Tužinský Kominárstvo
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
08.06.2020
Objednávka
008/2020
Učebnice
112,20
s DPH
01.06.2020
TAKTIK vydavateľstvo
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
01.06.2020
Objednávka
12/2020
Učebnice
162,59
s DPH
13.07.2020
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
13.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2865