Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Faktúra 7230780556 Dodávka el.energie 55,85 s DPH 12.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 8678276170 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 04.07.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Objednávka 009/2021 Tlačiarenské služby 5,27 s DPH 02.06.2021 Slovenská pošta ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Objednávka 010/2021 Dodávka koberca 249,56 s DPH 02.06.2021 RM RENOVA s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Objednávka 011/2021 Detský riad 381,02 s DPH 02.06.2021 GASTROZONE, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Faktúra 102021002 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 900,00 s DPH 25.06.2021 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.06.2021 28.06.2021
Faktúra 9121002557 aSc Agenda komplet 249,00 s DPH 12.07.2021 aSc Applied ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 7230780555 Dodávka el.energie 103,33 s DPH 12.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 1152021 PO a BOZP 100,00 s DPH 12.07.2021 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.07.2021 15.07.2021
Faktúra 8284406507 Hlasové služby 61,19 s DPH 15.06.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.06.2021 15.06.2021
Faktúra 8286256410 Hlasové služby 61,19 s DPH 14.07.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.07.2021 15.07.2021
Objednávka 003/2021-ŠJ Potraviny s DPH 12.04.2021 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021
Objednávka 004/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.02.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.02.2021
Objednávka 005/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.03.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.03.2021
Objednávka 006/2021-ŠJ Potraviny s DPH 19.04.2021 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 19.04.2021
Objednávka 007/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.04.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.04.2021
Objednávka 008/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.05.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.05.2021
Objednávka 009/202-ŠJ Potraviny s DPH 01.05.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.05.2021
Faktúra 8678276150 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 04.07.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3059