|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
012020006
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
029/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved. ŠJ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200402
|
Zber odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
BEMIA plus |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8140698065
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8140698087
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
020/2020
|
Tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
R.Gajdoš-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
021/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
61,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
StolTom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
012020007
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71711765740
|
Dodávka el.energie
|
69,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7141465761
|
Dodávka el.energie
|
72,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7141465750
|
Dodávka el.energie
|
593,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273300917
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
031/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
032/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
F.Lukáčik |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20321009
|
Potraviny
|
401,66 |
s DPH |
|
031/2020-ŠJ
|
29.12.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7151360708
|
Dodávka el.energie
|
70,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
028/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
F.Lukáčik |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M. Gudábová |
ved. ŠJ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7171176539
|
Dodávka el.energie
|
363,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
12.11.2020 |