|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7161227286
|
Dodávka el. energie
|
52,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Učebnice
|
162,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
015/2020
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
014/2020
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
013/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
83,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
COLLMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
02282020
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
023/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved. ŠJ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7161227285
|
Dodávka el.energie
|
79,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Tlačivá
|
23,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8784294556
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8784294523
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
012020004
|
Účtovné práce a spracovanie miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Beáta Černá |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
012020005
|
Účtovné práce a spracovanie miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Beáta Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
016/2020
|
Oprava chladničky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Ľ Tóth |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8267727064
|
Hlasové služby
|
46,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
R.Čerňan |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205766
|
Tlačivá
|
29,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8803623079
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
017/2020
|
Montáž PC
|
124,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
R.Gajdoš-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |