Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Faktúra 86198639331 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 08.05.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 08.05.2020
Objednávka 015/2020-ŠJ Potraviny 27,44 s DPH 02.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.03.2020
Objednávka 013/2020-ŠJ Potraviny 84,16 s DPH 20.02.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.02.2020
Objednávka 012/2020-ŠJ Potraviny s DPH 03.02.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 03.02.2020
Objednávka 014/2020-ŠJ Potraviny s DPH 02.03.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.03.2020
Faktúra 8258610135 Hlasové služby 44,00 s DPH 08.05.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 08.05.2020
Faktúra 8619839366 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.05.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 08.05.2020
Objednávka 004/2020 Dezinfekčné prostriedky 126,47 s DPH 06.05.2020 CTRL+C, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.05.2020
Faktúra 8735942046 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 012020001 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 07.05.2020 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 012020002 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 07.05.2020 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.05.2020 08.05.2020
Faktúra 7230762380 Dodávka el. energie 103,96 s DPH 11.05.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeadDr.D.Kollárová riaditeľka 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 7230762381 Dodávka el. energie 54,78 s DPH 11.05.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 20200079 Zber odpadu 10,80 s DPH 15.05.2020 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.05.2020 18.05.2020
Faktúra 8793920180 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 09.06.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.06.2020 10.06.2020
Objednávka 016/2020-ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2020
Faktúra 8735942081 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.04.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 7240695449 Dodávka el.energie 55,87 s DPH 09.06.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 7230759922 Dodávka el.energie 614,70 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2819