|
|
Faktúra |
47036770
|
Tonery
|
301,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
IToffice s.r.o. |
MŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
19.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007859
|
EduPAGE PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
04.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22601397
|
Vankúše a paplóny
|
263,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Nomiland s.r.o. |
MŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
01.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216223
|
Hračky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Lerni s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
925031
|
Knihy
|
329,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MediaDIDA s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
Notebook Lenovo
|
355,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Róbert Gajdoš - GAJRO |
MŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
11.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3625202041
|
Susička
|
885,69 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Nay a.s. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
12.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7191375659
|
Elektrická energia
|
162,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
08.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7221152646
|
Elektrická energia
|
160,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
14.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7142022243
|
Elektrina za 09/2025
|
138,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7104253038
|
Elektrina za 10/2025
|
261,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
08.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7112723938
|
Elektrina za 11/2025
|
289,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
07.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461895
|
Plyn za 11/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588517
|
Plyn za 05/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1399003764
|
Elektrická energia
|
-2,26 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8641543902
|
Plyn za 12/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588517
|
Plyn za 06/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8718488156
|
Plyn za 04/2025
|
598,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7231093335
|
Elektrická energia
|
71,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7211231734
|
Elektrická energia
|
167,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.06.2025 |
03.07.2025 |