Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Faktúra 8240780655 Hlasové služby 45,40 s DPH 14.09.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
Faktúra 519322323 Overenie váhy 30,00 s DPH 09.10.2019 Slovenská legálna metrológia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7161145806 Dodávka el.energie 136,24 s DPH 09.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7161145807 Dodávka el.energie 83,90 s DPH 09.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 1652019 PO a BOZP 100,00 s DPH 07.10.2019 Mgr. Maláriková Zuzana ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 8170285456 Dodávka zem.plynu 247,00 s DPH 07.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.KOllárová riaditeľka 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 190827 Potraviny 60,10 s DPH 078/2019 30.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 1907335 Potraviny 99,87 s DPH 077/2019 02.10.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. KOllárová riaditeľka 03.10.2019 03.10.2019
Faktúra 190781 Potraviny 56,58 s DPH 076/2019 30.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 190757 Potraviny 5,26 s DPH 075/2019 30.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 19200312 Časopisy 2,00 s DPH 073/2019 26.09.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 27.09.2019 27.09.2019
Faktúra 19202508 Časopisy 33,95 s DPH 074/2019 26.09.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 27.09.2019 27.09.2019
Faktúra 1221900411 Učebnice 77,00 s DPH 072/2019 24.09.2019 MEGABOOKS SK ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 70662754 Bez kriedy plus 12,00 s DPH 19.09.2019 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 20.09.2019 20.09.2019
Faktúra 2019396 Kalibrácia váhy 62,00 s DPH 071/2019 19.09.2019 TFA SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 20.09.2019 20.09.2019
Faktúra 7230752327 Dodávka el.energie 79,18 s DPH 14.09.2019 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
Faktúra 190007 Potraviny 133,26 s DPH 080/2019 14.10.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 7230752326 Dodávka el.energie 86,81 s DPH 14.09.2019 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. KOllárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
Faktúra 2019/119 Výpočtová technika 88,32 s DPH 070/2019 14.09.2019 R. Gajdoš ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 16.09.2019 16.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2640