|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
180001
|
Potraviny
|
10,94 |
s DPH |
067/2018
|
|
04.07.2018 |
Eva Coková-KIRA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7244185401
|
Dodávka zem. plynu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18321011
|
Potraviny
|
43,59 |
s DPH |
060/2018
|
|
22.07.2018 |
COOP Jednota Nitra, SD |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
22321008
|
Potraviny
|
130,95 |
s DPH |
2022021-ŠJ
|
|
11.09.2022 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.09.2022 |
11.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180549
|
Farebné kartóny
|
33,33 |
s DPH |
069/2018
|
|
12.07.2018 |
E.N.E.S spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207100
|
Tlačivá
|
40,38 |
s DPH |
068/2018
|
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
220895
|
Potraviny
|
103,87 |
s DPH |
2022022-ŠJ
|
|
11.09.2022 |
F.Lukáčik |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7111662261
|
Dodávka el.energie
|
116,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7220782023
|
Dodávka el.energie
|
84,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212140409
|
Hlasové služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
012018003
|
Účtovné práce, spracovanie miezd
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20122018
|
PO a BOZP
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2018 |
Mgr. Mihálik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7116063385
|
Dodávka zem. plynu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180002
|
Potraviny
|
13,48 |
s DPH |
067/2018
|
|
04.07.2018 |
Eva Coková-KIRA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7210824444
|
Dodávka el.energie
|
94,48 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8312872967
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1800320
|
Potraviny
|
3,74 |
s DPH |
066/2018
|
|
04.07.2018 |
BOFIL s.r.o., Nitra |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8717410530
|
Dodávka zem.plynu
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
SPP, Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka |
03.10.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138197
|
Potraviny
|
13,85 |
s DPH |
065/2018
|
|
04.07.2018 |
CS-FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2018 |
05.07.2018 |