Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
7425734754
Elektrická energia
1 037,08
s DPH
17.02.2012
ZSE Energia, a.s.
17.02.2012
Faktúra
200338
Potraviny
26,40
s DPH
019/2020-ŠJ
16.06.2020
R.Čerňan
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
16.06.2020
16.06.2020
Faktúra
8793920146
Dodávka zem.plynu
169,00
s DPH
09.06.2020
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.06.2020
10.06.2020
Faktúra
7240695449
Dodávka el.energie
55,87
s DPH
09.06.2020
ZSE BA
ZŠ s MŠ LUkáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.06.2020
10.06.2020
Faktúra
7240695448
Dodávka el.energie
105,76
s DPH
09.06.2020
ZSE BA
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.06.2020
10.06.2020
Faktúra
8262132510
Hlasové služby
44,00
s DPH
12.06.2020
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kolllárová
riaditeľka
16.06.2020
16.06.2020
Faktúra
20200124
Potraviny
61,64
s DPH
017/2020-ŠJ
16.06.2020
F.Lukáčik
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
16.06.2020
16.06.2020
Faktúra
200323
Potraviny
32,40
s DPH
018/2020-ŠJ
16.06.2020
R.Čerňan
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
16.06.2020
16.06.2020
Faktúra
9120002603
aSc Agenda komplet
229,00
s DPH
005/2020
23.06.2020
aSc Applied
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
24.06.2020
24.06.2020
Faktúra
20200079
Zber odpadu
10,80
s DPH
15.05.2020
BEMIA plus, s.r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
18.05.2020
18.05.2020
Faktúra
1212002777
Učebnice
392,04
s DPH
006/20020
22.06.2020
AITEC, s.r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
22.06.2020
22.06.2020
Faktúra
2011682
Učebnice
112,20
s DPH
008/2020
26.06.2020
TAKTIK vydavateľstvo
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
29.06.2020
26.06.2020
Faktúra
202095
Prehliadka komínov
80,00
s DPH
009/2020
29.06.2020
Michal Tužinský Kominárstvo
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
30.06.2020
30.06.2020
Faktúra
8600550447
Dodávka zem.plynu
169,00
s DPH
07.07.2020
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
8600550482
Dodávka zem.plynu
248,00
s DPH
07.07.2020
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
1092020
PO a BOZP
70,00
s DPH
07.07.2020
Mgr. Maláriková
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
8793920180
Dodávka zem.plynu
248,00
s DPH
09.06.2020
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.06.2020
10.06.2020
Faktúra
7230762381
Dodávka el. energie
54,78
s DPH
11.05.2020
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
13.05.2020
13.05.2020
Faktúra
7200926193
Dodávka el.energie
57,98
s DPH
07.07.2020
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.07.2020
07.07.2020
Faktúra
20200086
Potraviny
84,16
s DPH
013/2020
05.04.2020
F.Lukáčik
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
05.04.2020
05.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2840