Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Faktúra 012020006 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 14.12.2020 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 20321007 Potraviny s DPH 029/2020 14.11.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra 2292020 PO a BOZP 100,00 s DPH 07.12.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 20200402 Zber odpadu 21,60 s DPH 07.12.2020 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 8140698065 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 07.12.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 8140698087 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 07.12.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 2020122 Tonery 72,00 s DPH 020/2020 26.11.2020 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2020 26.11.2020
Faktúra 2021539 Dezinfekčné prostriedky 61,68 s DPH 021/2020 26.11.2020 StolTom s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2020 26.11.2020
Faktúra 012020007 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 14.12.2020 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 71711765740 Dodávka el.energie 69,10 s DPH 11.11.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.11.2020 12.11.2020
Faktúra 7141465761 Dodávka el.energie 72,10 s DPH 14.12.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 7141465750 Dodávka el.energie 593,15 s DPH 14.12.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 8273300917 Hlasové služby 61,19 s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 20321009 Potraviny 401,66 s DPH 031/2020-ŠJ 29.12.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 20200480 Potraviny 139,67 s DPH 032/2020-ŠJ 28.12.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 7151360708 Dodávka el.energie 70,06 s DPH 13.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 7151360707 Dodávka el.energie 1 250,99 s DPH 13.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 20200435 Potraviny 107,59 s DPH 028/2020 14.11.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra 7171176539 Dodávka el.energie 363,60 s DPH 11.11.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.11.2020 12.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2949