Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
7425734754
Elektrická energia
1 037,08
s DPH
17.02.2012
ZSE Energia, a.s.
17.02.2012
Faktúra
1900089
Potraviny
5,26
s DPH
022/2019
27.02.2019
BOFIL s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. Dana Kollárová
riaditeľka
27.02.2019
27.02.2019
Faktúra
7121522959
Dodávka el.energie
389,55
s DPH
15.04.2019
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
15.04.2019
15.04.2019
Faktúra
7230746249
Dodávka el.energie
317,21
s DPH
15.04.2019
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
15.04.2019
15.04.2019
Faktúra
8230213473
Hlasové služby
44,00
s DPH
15.04.2019
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
15.04.2019
15.04.2019
Faktúra
1900201
Potraviny
6,00
s DPH
029/2019
01.04.2019
BOFIL s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D. Kollárová
riaditeľka
10.04.2019
10.04.2019
Faktúra
190335
Potraviny
35,74
s DPH
028/2019
09.04.2019
R. Čerňan
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
10.04.2019
10.04.2019
Faktúra
190003
Potraviny
170,26
s DPH
027/2019
09.04.2019
Eva Coková KIRA
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
10.04.2019
10.04.2019
Faktúra
190283
Potraviny
39,38
s DPH
026/2019
09.04.2019
R. Čerňan
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D. Kollárová
riaditeľka
10.04.2019
10.04.2019
Faktúra
19321006
Potraviny
125,06
s DPH
025/2019
09.04.2019
COOP Jednota SD
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D. Kollárová
riaditeľka
10.04.2019
10.04.2019
Faktúra
612019
PO a BOZP
66,00
s DPH
08.04.2019
Mgr. Maláriková
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D. Kollárová
riaditeľka
08.04.2019
08.04.2019
Faktúra
8170130358
Dodávka zem. plynu
247,00
s DPH
08.04.2019
SPP, Bratislava
ZŠ s MŠ LUkáčovce
PaedDr. D. Kollárová
riaditeľka
08.04.2019
08.04.2019
Faktúra
11419
Odborný pedagog.časopis
15,00
s DPH
024/2019
08.04.2019
PAMIKO spol. s r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
08.04.2019
08.04.2019
Faktúra
190161
Potraviny
23,15
s DPH
023/2019
27.02.2019
BOFIL s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. Dana Kollárová
riaditeľka
27.02.2019
27.02.2019
Faktúra
19321003
Potraviny
169,33
s DPH
021/2019
27.02.2019
Coop Jednota SD
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. Dana Kollárová
riaditeľka
27.02.2019
27.02.2019
Faktúra
19321007
Potraviny
234,44
s DPH
030/2019
19.04.2019
Coop Jednota
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
24.04.2019
24.04.2019
Faktúra
7180998772
Dodávka el.energie
506,59
s DPH
26.03.2019
ZSE Energia a.s.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
27.03.2019
27.03.2019
Faktúra
670908365
Potraviny
98,70
s DPH
020/2019
25.03.2019
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
27.03.2019
27.03.2019
Faktúra
19321005
Potraviny
169,23
s DPH
019/2019
25.03.2019
COOP Jednota SD
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
27.03.2019
27.03.2019
Faktúra
082019
Dodávka batérií, servis
32,02
s DPH
018/2019
25.03.2019
ELMOB, s.r.o.
ZŠ s MŠ LUkáčovce
PaedDr. D.Kollárová
riaditeľka
25.03.2019
25.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2492