|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20210112
|
Potraviny
|
128,06 |
s DPH |
003/2021-ŠJ
|
|
14.04.2021 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33178
|
Detský riad
|
381,12 |
s DPH |
011/2021
|
|
04.07.2021 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
04.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102021002
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002557
|
aSc Agenda komplet
|
249,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
aSc Applied |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7230780555
|
Dodávka el.energie
|
103,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7230780556
|
Dodávka el.energie
|
55,85 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286256410
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21321001
|
Potraviny
|
54,91 |
s DPH |
004/2021-ŠJ
|
|
14.04.2021 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9001425482
|
Tlačiarenské služby
|
5,27 |
s DPH |
009/2021
|
|
04.07.2021 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
04.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21321002
|
Potraviny
|
602,28 |
s DPH |
005/2021-ŠJ
|
|
14.04.2021 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
Potraviny
|
17,00 |
s DPH |
006/2021-ŠJ
|
|
14.04.2021 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2131003
|
Potraviny
|
622,82 |
s DPH |
007/2021-ŠJ
|
|
02.05.2021 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110972
|
Potraviny
|
58,95 |
s DPH |
008/2021-ŠJ
|
|
30.05.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110986
|
Potraviny
|
201,65 |
s DPH |
009/2021-ŠJ
|
|
30.05.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210158
|
Potraviny
|
127,70 |
s DPH |
010/2021-ŠJ
|
|
30.05.2021 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
30.05.2021 |
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21321004
|
Potraviny
|
645,35 |
s DPH |
011/2021-ŠJ
|
|
11.06.2021 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
Potraviny
|
85,31 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21900094
|
Dodávka koberca
|
249,56 |
s DPH |
010/2021
|
|
04.07.2021 |
RM RENOVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
04.07.2021 |
05.07.2021 |