|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12000383
|
Dezinfekčné prostriedky
|
126,47 |
s DPH |
004/2020
|
|
08.05.2020 |
CTRL+C, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200086
|
Potraviny
|
84,16 |
s DPH |
013/2020
|
|
05.04.2020 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
05.04.2020 |
05.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20321003
|
Potraviny
|
110,09 |
s DPH |
012/2020
|
|
05.04.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
05.04.2020 |
05.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20321004
|
Potraviny
|
189,22 |
s DPH |
014/2020
|
|
10.04.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.04.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258610135
|
Hlasové služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8619839366
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86198639331
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
012020001
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200202
|
Potraviny
|
29,40 |
s DPH |
016/2020
|
|
16.03.2020 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
012020002
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7230762380
|
Dodávka el. energie
|
103,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaeadDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7230762381
|
Dodávka el. energie
|
54,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
Zber odpadu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8793920180
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8793920146
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200198
|
Potraviny
|
27,44 |
s DPH |
015/2020
|
|
16.03.2020 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8735942046
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7240695448
|
Dodávka el.energie
|
105,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8254070762
|
Hlasové služby
|
44,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.03.2020 |
14.03.2020 |