Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1294041 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky s DPH 31.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva 12.03.2014
Objednávka 018/2014 potraviny 67,71 s DPH 13.03.2014 TempoVit spol. s r.o., Havířov ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 13.03.2014
Faktúra 1400984 potraviny 67,71 s DPH 018/2014 18.03.2014 TempoVit spol. s r.o., Havířov ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 18.03.2014
Objednávka 020/2014 potraviny 191,29 s DPH 20.03.2014 Ryba Košice spol. s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 20.03.2014
Faktúra 350088 Inventár, čistiace prostriedky 116,63 s DPH 019/2014 24.03.2014 Miriam Lamperová-VIVE 24.03.2014
Faktúra 4294010795 Potraviny 191,29 s DPH 020/2014 25.03.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 25.03.2014
Faktúra 140312 Potraviny 109,66 s DPH 021/2014 28.03.2014 Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 28.03.2014
Objednávka 023/2014 potraviny 33,62 s DPH 01.04.2014 Edeny s.r.o., Dunajská Streda ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 01.04.2014
Objednávka 025/2014 časopisy 14,40 s DPH 01.04.2014 Pamiko spol. s r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 01.04.2014
Faktúra 7307982877 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 02.04.2014 SPP, a.s. 02.04.2014
Objednávka 022/2014 potraviny 6,50 s DPH 02.04.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 02.04.2014
Faktúra 7437585450 Elektrická energia 754,55 s DPH 07.04.2014 ZSE Energia, a.s. 07.04.2014
Faktúra 7437585448 Elektrická energia 467,77 s DPH 07.04.2014 ZSE Energia, a.s. 07.04.2014
Faktúra 1760696681 Hlasové služby 51,01 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. 09.04.2014
Faktúra 140306 Potraviny 6,50 s DPH 022/2014 10.04.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.04.2014
Faktúra 201402587 Potraviny 33,62 s DPH 023/2014 10.04.2014 Edeny, s.r.o. Dunajská Streda ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.04.2014
Objednávka 024/2014 potraviny 6,80 s DPH 10.04.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 10.04.2014
Faktúra 21714 Odborno-metodický časopis 14,40 s DPH 025/2014 16.04.2014 PAMIKO spol. s r. o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 16.04.2014
Objednávka 026/2014 potraviny 15,98 s DPH 16.04.2014 Edeny s.r.o., Dunajská Streda ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 16.04.2014
Objednávka 029/2014 vývoz žumpy 120,00 s DPH 22.04.2014 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 22.04.2014
zobrazené záznamy: 221-240/2758