Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7200931277 Dodávka el.energie 57,90 s DPH 09.10.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Objednávka 027/2020-ŠJ Potraviny s DPH 09.10.2020 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 09.10.2020
Faktúra 200659 Potraviny 53,63 s DPH 025/2020-ŠJ 07.10.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 20321006 Potraviny 495,50 s DPH 024/2020-ŠJ 07.10.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 8668368205 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 07.10.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra 8668368183 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 07.10.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra 1702020 PO a BOZP 100,00 s DPH 07.10.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra 70662754 Bez kriedy 12,00 s DPH 01.10.2020 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.10.2020 01.10.2020
Faktúra 2020082 Montáž PC 124,10 s DPH 017/2020 21.09.2020 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 21.09.2020 21.09.2020
Faktúra 20211994 Časopisy 32,50 s DPH 018/2020 21.09.2020 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 21.09.2020 21.09.2020
Faktúra 20210678 Časopisy 2,00 s DPH 019/2020 21.09.2020 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 21.09.2020 21.09.2020
Objednávka 026/2020-ŠJ Potraviny s DPH 15.09.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 15.09.2020
Faktúra 8267727064 Hlasové služby 46,30 s DPH 11.09.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 200902 Oprava chladničky 48,00 s DPH 016/2020 11.09.2020 Ľ Tóth ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 8784294523 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 08.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 670017345 Potraviny 231,46 s DPH 023/2020-ŠJ 08.09.2020 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 670017390 Potraviny 53,91 s DPH 023/2020-ŠJ 08.09.2020 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 7161227286 Dodávka el. energie 52,87 s DPH 08.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 1191215456 Potraviny 95,59 s DPH 022/2020-ŠJ 08.09.2020 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 7161227285 Dodávka el.energie 79,94 s DPH 08.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
zobrazené záznamy: 941-960/2865