|
|
Faktúra |
20210158
|
Potraviny
|
127,70 |
s DPH |
010/2021-ŠJ
|
|
30.05.2021 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
30.05.2021 |
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110972
|
Potraviny
|
58,95 |
s DPH |
008/2021-ŠJ
|
|
30.05.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110986
|
Potraviny
|
201,65 |
s DPH |
009/2021-ŠJ
|
|
30.05.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
012/2021-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
008/2021
|
Drevené lavičky s vešiakom
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Ján Hornák |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103308
|
Učebnice
|
178,97 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401522
|
Učebnice
|
129,00 |
s DPH |
004/2021
|
|
21.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126908
|
Učebnice
|
118,10 |
s DPH |
003/2021
|
|
17.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
003/2021
|
Učebnice
|
118,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
004/2021
|
Učebnice
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
005/2021
|
Učebnice
|
178,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021001
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518392
|
Dodávka el.energie
|
101,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518393
|
Dodávka el.energie
|
61,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300210047
|
Vývoz žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282564769
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
876935267
|
Dodávka zem.plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8716935246
|
Dodávka zem.plynu
|
141,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2131003
|
Potraviny
|
622,82 |
s DPH |
007/2021-ŠJ
|
|
02.05.2021 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
010/2021-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
01.05.2021 |