Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2022004-ŠJ Potraviny 350,00 s DPH 03.01.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.01.2022
Faktúra 211686 Zber odpadu 43,20 s DPH 30.12.2021 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.12.2021 30.12.2021
Faktúra 702021 Kontrola has.prístrojov 58,80 s DPH 027/2021 27.12.2021 Minárik Juraj ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 202100277 Predplatné časopisu 6,00 s DPH 23.12.2021 Periskop s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 23.12.2021 23.12.2021
Faktúra 21321010 Potraviny 618,15 s DPH 026/2021-ŠJ 22.12.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 8295505834 Hlasové služby 61,19 s DPH 22.12.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 2332021 PO a BOZP 100,00 s DPH 12.12.2021 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 2100372 Potraviny 14,50 s DPH 025/2021-ŠJ 08.12.2021 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2021 08.12.2021
Faktúra 21321009 Potraviny 411,67 s DPH 024/2021-ŠJ 08.12.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2021 08.12.2021
Faktúra 7112248502 Dodávka el.energie 149,65 s DPH 08.12.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2021 08.12.2021
Faktúra 7112248503 Dodávka el.energie 74,52 s DPH 08.12.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.12.2021 08.12.2021
Faktúra 102021005 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 900,00 s DPH 03.12.2021 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 8726791342 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 03.12.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 8726791364 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 03.12.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Objednávka 026/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.12.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.12.2021
Faktúra 70662754 Virtuálna knižnica 99,36 s DPH 26.11.2021 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 702100300 antigénové testy 119,49 s DPH 026/2021 26.11.2021 Medi 7 ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.11.2021 26.11.2021
Objednávka 026/2021 antigénové testy 119,49 s DPH 25.11.2021 Medi 7 ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 23.11.2021
Objednávka 027/2021 Kontrola has.prístrojov 58,80 s DPH 23.11.2021 Minárik Juraj ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 23.11.2021
Faktúra 21321008 Potraviny 449,44 s DPH 023/2021-ŠJ 12.11.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.11.2021 12.11.2021
zobrazené záznamy: 721-740/2865