Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5590037486 Obnova účt.programu 216,00 s DPH 01.02.2022 IVES Košice ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2022 10.02.2022
Objednávka 2022007-ŠJ Potraviny 130,00 s DPH 01.02.2022 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.02.2022
Objednávka 2022006-ŠJ Potraviny 300,00 s DPH 01.02.2022 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.02.2022
Faktúra 670201373 Potraviny 71,26 s DPH 2022003-ŠJ 26.01.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 220030 Potraviny 141,14 s DPH 2022002-ŠJ 26.01.2022 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 670201360 Potraviny 350,83 s DPH 2022004-ŠJ 26.01.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 8697819769 Dodávka zem.plynu 74,00 s DPH 24.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.01.2022 24.01.2022
Objednávka 2022005-ŠJ Potraviny 9,50 s DPH 24.01.2022 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.01.2022
Faktúra 8697809746 Dodávka zem.plynu 199,00 s DPH 24.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.01.2022 24.01.2022
Objednávka 2022023-ŠJ Potraviny 684,61 s DPH 2022023-ŠJ COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 02.09.2022
Objednávka 2022001 Učebné pomôcky-MŠ 504,90 s DPH 20.01.2022 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 20.01.2022
Objednávka 2022002 Oprava kotla 150,00 s DPH 14.01.2022 SAKO František PROFSYS ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 7112253305 Dodávka el.energie 142,04 s DPH 13.01.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 7112253306 Dodávka el.energie 75,85 s DPH 13.01.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 8297361549 Hlasové služby 61,19 s DPH 13.01.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 8434258638 Dodávka zem.plynu 792,59 s DPH 13.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 8473257459 Dodávka zem.plynu 2 530,06 s DPH 13.01.2022 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Objednávka 2022001-ŠJ Potraviny 550,00 s DPH 03.01.2022 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.01.2022
Objednávka 2022002-ŠJ Potraviny 150,00 s DPH 03.01.2022 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.01.2022
Objednávka 2022003-ŠJ Potraviny 80,00 s DPH 03.01.2022 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.01.2022
zobrazené záznamy: 701-720/2865