|
|
Faktúra |
7131804321
|
Dodávka el.energie
|
116,53 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ZSE Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220556
|
Potraviny
|
65,32 |
s DPH |
2022019-ŠJ
|
|
27.06.2022 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002914
|
aSc Agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2022 |
aSc Applied |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307297930
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
19.06.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210796
|
Učebnice
|
124,90 |
s DPH |
2022012
|
|
19.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
toner
|
48,00 |
s DPH |
2022011
|
|
19.06.2022 |
R.Gajdoš-GAJRO |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
20.06.2022 |
19.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
teplomer kalibrovaný
|
40,50 |
s DPH |
2022009
|
|
09.06.2022 |
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22321005
|
Potraviny
|
856,63 |
s DPH |
2022016-ŠJ
|
|
09.06.2022 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220032
|
Vypracovanie dokumentácie PZS
|
300,00 |
s DPH |
2022010
|
|
09.06.2022 |
MATTA MD s.r.o |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8813879074
|
Dodávka zem.plynu
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7230823115
|
Dodávka el.energie
|
46,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8813879083
|
Dodávka zem.plynu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7230823114
|
Dodávka el.energie
|
120,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022019-ŠJ
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022018-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220304
|
Sety-paplóny+vankúše
|
513,00 |
s DPH |
2022008
|
|
27.05.2022 |
EMI--Sabinov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220448
|
Potraviny
|
115,63 |
s DPH |
2022017-ŠJ
|
|
27.05.2022 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022008
|
Sety-paplóny+vankúše
|
513,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
EMI--Sabinov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
Detské ležadlá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Drevokom Slovakia |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
20.05.2022 |