Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023012-ŠJ Potraviny 350,00 s DPH 27.03.2023 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.03.2023
Faktúra 12300052 Príspevok 20,00 s DPH 21.03.2023 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 21.03.2023 21.03.2023
Faktúra 1020230004 Elektroinštalačné práce 168,00 s DPH 2023003 16.03.2023 Kotech sk s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra 7191161827 Dodávka el.energie 76,93 s DPH 15.03.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 230257 Potraviny 198,39 s DPH 2023008-ŠJ 15.03.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 23321002 Potraviny 1 103,99 s DPH 2023005-ŠJ 15.03.2023 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 8323795902 Hlasové služby 61,19 s DPH 15.03.2023 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 7191161826 Dodávka el.energie 193,01 s DPH 15.03.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 12023001 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 600,00 s DPH 08.03.2023 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 2300069 Potraviny 4,90 s DPH 2023007-ŠJ 06.03.2023 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 8649838916 Dodávka zem.plynu 1 937,00 s DPH 06.03.2023 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 8649838924 Dodávka zem.plynu 609,00 s DPH 06.03.2023 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Objednávka 2023008-ŠJ Potraviny 176,80 s DPH 02.03.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.03.2023
Objednávka 2023003 Elektroinštalačné práce 168,00 s DPH 01.03.2023 Kotech sk s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.03.2023
Objednávka 2023010-ŠJ Potraviny 130,00 s DPH 01.03.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.03.2023
Objednávka 2023009-ŠJ Potraviny 1 400,00 s DPH 01.03.2023 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.03.2023
Faktúra 0372023 Oprava kotla 312,00 s DPH 2023002 20.02.2023 SAKO František PROFSYS ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 8322012013 Hlasové služby 61,66 s DPH 17.02.2023 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 2300056 Potraviny 21,20 s DPH 2023006-ŠJ 17.02.2023 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 17.02.2023 17.02.2023
Objednávka 2023007-ŠJ Potraviny 4,90 s DPH 13.02.2023 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.02.2023
zobrazené záznamy: 481-500/2865