Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2314040486 Podpora programu 109,00 s DPH 03.05.2023 Abiset, s.r.o ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 230462 Potraviny 153,15 s DPH 2023014-ŠJ 03.05.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 7103812334 Dodávka el.energie 202,86 s DPH 18.04.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 8325556989 Hlasové služby 61,19 s DPH 18.04.2023 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 7103812335 Dodávka el.energie 82,99 s DPH 18.04.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 18.04.2023 18.04.2023
Objednávka 2023004 Toner 24,00 s DPH 12.04.2023 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2023
Objednávka 2023015-ŠJ Potraviny 10,00 s DPH 12.04.2023 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2023
Objednávka 2023016-ŠJ Potraviny 160,00 s DPH 12.04.2023 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2023
Objednávka 2023017-ŠJ Potraviny 65,00 s DPH 12.04.2023 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2023
Objednávka 2023018-ŠJ Potraviny 130,00 s DPH 12.04.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 2023052 Toner 24,00 s DPH 12.04.2023 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 23321003 Potraviny 1 323,04 s DPH 2023009-ŠJ 11.04.2023 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.04.2023 11.04.2023
Objednávka 2023014-ŠJ Potraviny 170,00 s DPH 03.04.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023
Faktúra 670309595 Potraviny 347,82 s DPH 2023012-ŠJ 03.04.2023 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 670309565 Potraviny 66,34 s DPH 2023011-ŠJ 03.04.2023 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023 03.04.2023
Objednávka 2023013-ŠJ Potraviny 800,00 s DPH 03.04.2023 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023
Faktúra 230343 Potraviny 120,31 s DPH 2023010-ŠJ 03.04.2023 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 8736947481 Dodávka zem.plynu 609,00 s DPH 03.04.2023 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 8736947473 Dodávka zem.plynu 1 937,00 s DPH 03.04.2023 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.04.2023 03.04.2023
Objednávka 2023011-ŠJ Potraviny 70,00 s DPH 27.03.2023 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.03.2023
zobrazené záznamy: 461-480/2865