|
|
Faktúra |
300230073
|
Vývoz žumpy
|
187,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
022023002
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7181311450
|
Dodávka el.energie
|
167,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8640248816
|
Dodávka zem.plynu
|
879,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8640248823
|
Dodávka zem.plynu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71813111451
|
Dodávka el.energie
|
63,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230642
|
Potraviny
|
122,75 |
s DPH |
2023018-ŠJ
|
|
29.05.2023 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300223
|
Potraviny
|
17,84 |
s DPH |
2023020-ŠJ
|
|
29.05.2023 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230522
|
Zber odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
BEMIA plus |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7103826335
|
Dodávka el.energie
|
184,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7103826336
|
Dodávka el.energie
|
74,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327326098
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023020-ŠJ
|
Potraviny
|
17,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670,314554
|
Potraviny
|
157,97 |
s DPH |
2023016-ŠJ
|
|
09.05.2023 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314586
|
Potraviny
|
65,00 |
s DPH |
2023017-ŠJ
|
|
09.05.2023 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23321004
|
Potraviny
|
763,80 |
s DPH |
2023013-ŠJ
|
|
09.05.2023 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2706868515
|
Hlasové služby
|
7,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87945863367
|
Dodávka zem.plynu
|
609,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8794863359
|
Dodávka zem.plynu
|
1 937,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300165
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
2023015-ŠJ
|
|
03.05.2023 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |