Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024005 PC technika 952,51 s DPH 26.01.2024 Gajdoš R-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 26.01.2024 31.01.2024
Faktúra 2024028 Fa za tonery 72,00 s DPH 22.01.2024 Gajdoš R-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 22.01.2024 29.02.2024
Faktúra 1932024 Fa za vzdelávanie 81,00 s DPH 18.01.2024 Inšpirrácia ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 18.01.2024 31.01.2024
Faktúra 1942024 Fa za vzdelávanie 81,00 s DPH 18.01.2024 Inšpirrácia ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 18.01.2024 31.01.2024
Faktúra 1952024 Fa za vzdelávanie 69,00 s DPH 18.01.2024 Inšpirrácia ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 18.01.2024 31.01.2024
Faktúra 1922024 Fa za vzdelávanie 69,00 s DPH 18.01.2024 Inšpirrácia ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 18.01.2024 31.01.2024
Faktúra 1242200650 Tlačivá 15,40 s DPH 17.01.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 17.01.2024 31.01.2024
Faktúra 20240012 Fa za jazykový kurz 249,90 s DPH 15.01.2024 Peter Pavelko-services ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 15.01.2024 31.01.2024
Faktúra 5590042903 Fa za softvér IVES 216,00 s DPH 15.01.2024 IVES Košice ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 15.01.2024 31.01.2024
Faktúra 231701 Fa za čistiace prostriedky 103,51 s DPH 15.01.2024 HygArt s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 15.01.2024 31.01.2024
Faktúra 2023182 PC technika 2 004,00 s DPH 09.01.2024 Gajdoš R-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 09.01.2024 31.01.2024
Faktúra 2023667 GDPR 35,00 s DPH 09.01.2024 Osobnyudaj.s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 09.01.2024 31.01.2024
Faktúra 231941 Fa za kuch. odpad 50,40 s DPH 31.12.2023 Bemi aplus s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 30.01.2024 31.01.2024
Objednávka 2023017 Publikácia 91,90 s DPH 27.10.2023 RAABE ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 27.10.2023
Faktúra 502302788 Publikácia 91,90 s DPH 2023017 27.10.2023 RAABE ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 27.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023151 PC technika 156,00 s DPH 2023018 27.10.2023 Gajdoš R-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 27.10.2023 27.10.2023
Faktúra 7221008200 Dodávka el.energie -20,52 s DPH 26.10.2023 ZSE ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.11.2023 26.10.2023
Faktúra 7221008209 Dodávka el.energie -9,11 s DPH 26.10.2023 ZSE ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.11.2023 26.10.2023
Faktúra 7221008199 Dodávka el.energie -23,70 s DPH 26.10.2023 ZSE ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.11.2023 26.10.2023
Faktúra 7221008206 Dodávka el.energie -12,58 s DPH 26.10.2023 ZSE ZŠ s MŠ Lukáčovce Mgr.D.Galgoci riaditeľka 07.11.2023 26.10.2023
zobrazené záznamy: 361-380/2865