Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7437433505 Elektrická energia 467,77 s DPH 06.03.2014 ZSE Energia, a.s. 06.03.2014
Faktúra 7437433507 Elektrická energia 754,55 s DPH 06.03.2014 ZSE Energia, a.s. 06.03.2014
Faktúra 140182 Potraviny 9,00 s DPH 014/2014 06.03.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 06.03.2014
Faktúra 140266 Potraviny 53,96 s DPH 016/2014 06.03.2014 Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 06.03.2014
Faktúra 0590/2014 Publikácia 23,00 s DPH 015/2014 06.03.2014 RVC Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce 06.03.2014
Faktúra 7283006063 Dodávka zemného plynu 20,00 s DPH 04.03.2014 SPP, a.s. 04.03.2014
Objednávka 021/2014 potraviny 109,66 s DPH 03.03.2014 Ing. Milan Fáber-Šampiňón ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 03.03.2014
Objednávka 014/2014 potraviny 9,00 s DPH 03.03.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 03.03.2014
Objednávka 016/2014 potraviny 53,96 s DPH 26.02.2014 Ing. Milan Fáber-Šampiňón ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 26.02.2014
Faktúra 140153 Potraviny 6,00 s DPH 013/2014 25.02.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 25.02.2014
Objednávka 015/2014 publikácia 23,00 s DPH 015/2014 25.02.2014 RVC Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 25.02.2014
Faktúra 5590015024 Účtovný program 83,65 s DPH 25.02.2014 Ives Košice 25.02.2014
Faktúra 201401572 Potraviny 25,63 s DPH 012/2014 25.02.2014 Edeny, s.r.o. Dunajská Streda ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 25.02.2014
Faktúra 140155 Potraviny 4,00 s DPH 012/2014 25.02.2014 BOFIL, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 25.02.2014
Zmluva 24022014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom s DPH 24.02.2014 Obec Jarok 25.02.2014
Objednávka 017/2014 servis elektro 109,42 s DPH 20.02.2014 ELMOB, s.r.o. Lukáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.02.2014
Objednávka 012/2014 potraviny 25,63 s DPH 20.02.2014 Edeny s.r.o., Dunajská Streda ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 20.02.2014
Objednávka 013/2014 potraviny 4,00 s DPH 19.02.2014 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 19.02.2014
Faktúra 4294006055 Potraviny 47,76 s DPH 011/2014 18.02.2014 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 18.02.2014
Objednávka 008/2014 počítačové služby 10,00 s DPH 17.02.2014 Eliška Jurová, Bardejov ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 17.02.2014
zobrazené záznamy: 2541-2560/2758