|
|
Faktúra |
8668368205
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7200931277
|
Dodávka el.energie
|
57,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7200931276
|
Dodávka el.energie
|
133,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200902
|
Oprava chladničky
|
48,00 |
s DPH |
016/2020
|
|
11.09.2020 |
Ľ Tóth |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
012020004
|
Účtovné práce a spracovanie miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Beáta Černá |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
012020005
|
Účtovné práce a spracovanie miezd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Beáta Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10200289
|
Dezinfekčné prostriedky
|
83,90 |
s DPH |
013/2020
|
|
04.09.2020 |
COLLMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205766
|
Tlačivá
|
29,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Učebnice
|
162,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401610
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
12/2020
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
015/2020
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200106
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
015/2020
|
|
31.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
014/2020
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70662754
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
014/2020
|
|
31.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
013/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
83,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
COLLMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
02282020
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
026/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
F.Lukáčik |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1191215456
|
Potraviny
|
95,59 |
s DPH |
022/2020-ŠJ
|
|
08.09.2020 |
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
023/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved. ŠJ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
670017390
|
Potraviny
|
53,91 |
s DPH |
023/2020-ŠJ
|
|
08.09.2020 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |