Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2020 Vývoz žumpy 300,00 s DPH 10.06.2020 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.06.2020
Objednávka 006/2020 Učebnice 392,04 s DPH 01.06.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.06.2020
Objednávka 008/2020 Učebnice 112,20 s DPH 01.06.2020 TAKTIK vydavateľstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.06.2020
Objednávka 007/2020 Učebnice 111,00 s DPH 01.06.2020 TAKTIK vydavateľstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 26.06.2020
Objednávka 009/2020 Prehliadka komínov 80,00 s DPH 08.06.2020 Michal Tužinský Kominárstvo ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.06.2020
Faktúra 8600550447 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 07.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 8600550482 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 07.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 1092020 PO a BOZP 70,00 s DPH 07.07.2020 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 7200926193 Dodávka el.energie 57,98 s DPH 07.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Faktúra 8803623112 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 10.08.2020 SPP BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2020 10.08.2020
Faktúra 7200926192 Dodávka el.energie 143,80 s DPH 07.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.07.2020 07.07.2020
Objednávka 020/2020-ŠJ Potraviny s DPH 01.06.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 01.06.2020
Objednávka 021/2020-ŠJ Potraviny s DPH 05.06.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 05.06.2020
Faktúra 8264015093 Hlasové služby 46,56 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 7220817418 Dodávka el.energie 51,11 s DPH 10.08.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2020 10.08.2020
Faktúra 7220817417 Dodávka el.energie 98,90 s DPH 10.08.2020 ZSE BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.08.2020 10.08.2020
Faktúra 8265878524 Hlasové služby 44,00 s DPH 10.08.2020 Slovak Telekom, BA ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 10.08.2020 10.08.2020
Objednávka 024/2020-ŠJ Potraviny s DPH 02.09.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.09.2020
Objednávka 018/2020 Časopisy 32,50 s DPH 02.09.2020 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.09.2020
Objednávka 019/2020-ŠJ Potraviny s DPH 05.06.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 05.06.2020
zobrazené záznamy: 21-40/2890