|
|
Faktúra |
2026087
|
Kalibrácia vpichového teplomera
|
58,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Jozef Harangozo. TFA |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Beseda so spisovateľom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
GaudiaMedia s.r.o. |
ZŠ, MŠ, |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
26.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600873
|
Potraviny
|
585,78 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260567
|
Potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600842
|
Potraviny
|
202,61 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
23.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600794
|
Potraviny
|
504,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1114600515
|
Komunálny odpad
|
44,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Obec Lukáčovce |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1114600514
|
Komunálny odpad
|
221,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Obec Lukáčovce |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600753
|
Potraviny
|
168,63 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
23.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260486
|
Potraviny
|
53,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600709
|
Potraviny
|
268,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
10.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600676
|
Potraviny
|
229,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
10.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Vonkajšie panely - včely, chrobáci, lesy
|
897,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Foto Correct s.r.o. |
ZŠ, MŠ, |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
11.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7112743637
|
Elektrina za 02/2026
|
301,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7112743638
|
Elektrina za 02/2026
|
81,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260418
|
Potraviny
|
51,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
05.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
22600284
|
Zmäkčovač vody do ŠJ
|
100,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600633
|
Potraviny
|
373,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
05.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384754884
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
09.03.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8622354081
|
Plyn za 03/2026
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
SPP Bratislava |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
05.03.2026 |
27.04.2026 |