Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190082 Potraviny 24,34 s DPH 007/2019 09.02.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 8851686531 Dodávka zem.plynu 247,00 s DPH 09.02.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 190113 Potraviny 35,26 s DPH 011/2019 09.02.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 8226108424 Hlasové služby 44,00 s DPH 09.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 1900058 Potraviny 11,00 s DPH 010/2019 09.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 7171041814 Dodávka el.energie 567,98 s DPH 09.02.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 190001 Potraviny 130,94 s DPH 009/2019 09.02.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce PaedDr. Dana KOllárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 7171041815 Dodávka el.energie 607,56 s DPH 09.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 1191082206 Potraviny 33,84 s DPH 008/2019 09.02.2019 RAJO a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 520190985 Odborný seminár 20,00 s DPH 07.02.2019 Jedálne.sk ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 07.02.2019 07.02.2019
Objednávka 013/2019 Potraviny 15,80 s DPH 04.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 04.02.2019
Objednávka 021/2019 Potraviny s DPH 01.02.2019 Coop Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 01.02.2019
Faktúra 1900037 Potraviny 11,00 s DPH 006/2019 29.01.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 670902396 Potraviny 92,29 s DPH 005/2019 29.01.2019 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 1900021 Potraviny 18,50 s DPH 29.01.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 31.01.2019 31.01.2019
Objednávka 010/2019 Potraviny 11,00 s DPH 28.01.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved. ŠJ 28.01.2019
Objednávka 011/2019 Potraviny s DPH 28.01.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved. ŠJ 28.01.2019
Objednávka 008/2019 Potraviny 33,84 s DPH 21.01.2019 RAJO a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved. ŠJ 21.01.2019
Objednávka 009/2019 Potraviny s DPH 21.01.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved. ŠJ 21.01.2019
Objednávka 007/2019 Potraviny s DPH 21.01.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved. ŠJ 21.01.2019
zobrazené záznamy: 1361-1380/2865