Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7230745509 Dodávka el.energie 398,92 s DPH 11.03.2019 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 12.03.2019 12.03.2019
Faktúra 190210 Potraviny 29,29 s DPH 016/2019 08.03.2019 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.03.2019 08.03.2019
Faktúra 19321004 Potraviny 77,59 s DPH 014/2019 08.03.2019 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 12.03.2019 08.03.2019
Faktúra 190002 Potraviny 104,19 s DPH 015/2019 08.03.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 12.03.2019 08.03.2019
Objednávka 020/2019 Potraviny s DPH 06.03.2019 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 06.03.2019
Objednávka 016/2019 Potraviny s DPH 04.03.2019 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2019
Objednávka 017/2019 Didaktické pomôcky 235,00 s DPH 04.03.2019 Kotulič Petr ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 04.03.2019
Objednávka 018/2019 Dodávka batérií, servis s DPH 04.03.2019 ELMOB, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 04.03.2019
Objednávka 019/2019 Potraviny s DPH 04.03.2019 COOP Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2019
Faktúra 190066 Zber odpadu 10,80 s DPH 01.03.2019 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 08.03.2019 01.03.2019
Faktúra 190161 Potraviny 23,15 s DPH 023/2019 27.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 19321003 Potraviny 169,33 s DPH 021/2019 27.02.2019 Coop Jednota SD ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 1900089 Potraviny 5,26 s DPH 022/2019 27.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 172019 PO a BOZP 100,00 s DPH 18.02.2019 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana KOllárová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Objednávka 023/2019 Potraviny 23,15 s DPH 18.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 18.02.2019
Faktúra 1900076 Potraviny 15,80 s DPH 001/2019 12.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaiteľka 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 19321002 Potraviny 166,68 s DPH 012/2019 12.02.2019 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 13.02.2019 13.02.2019
Objednávka 014/2019 potraviny s DPH 11.02.2019 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 11.02.2019
Objednávka 022/2019 Potraviny 5,26 s DPH 11.02.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 11.02.2019
Objednávka 015/2019 Potraviny s DPH 11.02.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 11.02.2019
zobrazené záznamy: 1341-1360/2865