Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 047/2019 Potraviny s DPH 06.05.2019 E. Coková - KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 06.05.2019
Objednávka 046/2019 Potraviny s DPH 01.05.2019 COOP JEDNOTA SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 01.05.2019
Objednávka 038/2019 Potraviny s DPH 29.04.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 29.04.2019
Faktúra 312904155 Obnova programu Ikelp jedáleň 79,00 s DPH 26.04.2019 Abiset s.r.o, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Kollárová riaditeľka 26.04.2019 26.04.2019
Objednávka 037/2019 Potraviny 9,00 s DPH 23.04.2019 Štuci s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 23.04.2019
Faktúra 19321007 Potraviny 234,44 s DPH 030/2019 19.04.2019 Coop Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 24.04.2019 24.04.2019
Objednávka 036/2019 Potraviny s DPH 19.04.2019 Rudolf Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 20.05.2019
Faktúra 670913151 Potraviny 86,72 s DPH 032/2019 18.04.2019 MABONEX SLOVAKIA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 24.04.2019 24.04.2019
Faktúra 1191099700 Potraviny s DPH 031/2019 18.04.2019 RAJO a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 24.04.2019 24.04.2019
Objednávka 035/2019 Potraviny 8,75 s DPH 15.04.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 15.05.2019
Faktúra 012019001 Účt.práce a spracovanie miezd 750,00 s DPH 15.04.2019 Beáta Černá ZŠ s MS Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 7121522959 Dodávka el.energie 389,55 s DPH 15.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 7230746249 Dodávka el.energie 317,21 s DPH 15.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 8230213473 Hlasové služby 44,00 s DPH 15.04.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 19321006 Potraviny 125,06 s DPH 025/2019 09.04.2019 COOP Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
Faktúra 190335 Potraviny 35,74 s DPH 028/2019 09.04.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
Faktúra 190283 Potraviny 39,38 s DPH 026/2019 09.04.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
Faktúra 190003 Potraviny 170,26 s DPH 027/2019 09.04.2019 Eva Coková KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 10.04.2019 10.04.2019
Faktúra 11419 Odborný pedagog.časopis 15,00 s DPH 024/2019 08.04.2019 PAMIKO spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 8170130358 Dodávka zem. plynu 247,00 s DPH 08.04.2019 SPP, Bratislava ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 08.04.2019 08.04.2019
zobrazené záznamy: 1301-1320/2865