Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190006 Potraviny 95,97 s DPH 054/2019 05.07.2019 Eva Coková-Kira ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 08.07.2019 06.07.2019
Faktúra 190637 Potraviny 13,92 s DPH 056/2019 05.07.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 08.07.2019 06.07.2019
Faktúra 5201903188 Predplatné na rok 2019-2020 6,00 s DPH 053/2019 03.07.2019 Periskop s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 04.07.2019 04.07.2019
Objednávka 061/2019 Potraviny 1,75 s DPH 01.07.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 01.07.2019
Objednávka 060/2019 Potraviny s DPH 01.07.2019 Coop Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 01.07.2019
Faktúra 190590 Potraviny 4,79 s DPH 052/2019 26.06.2019 R.Cerňan ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 190580 Potraviny 6,53 s DPH 051/2019 26.06.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 19321010 Potraviny 115,86 s DPH 050/2019 26.06.2019 COOP Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 190753 Zber odpadu 10,80 s DPH 21.06.2019 BEMIA plus ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 24.06.2019 24.06.2019
Faktúra 9119002635 ASC agenda 229,00 s DPH 21.06.2019 ASC, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 24.06.2019 24.06.2019
Faktúra 190015 PZP 300,00 s DPH 21.06.2019 MATTA MD, s.r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 24.06.2019 24.06.2019
Objednávka 058/2019 Učebnice 57,00 s DPH 20.06.2019 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 20.06.2019
Objednávka 059/2019 Drevené stoličky 373,50 s DPH 20.06.2019 Nomiland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 20.06.2019
Objednávka 056/2019 Potraviny s DPH 20.06.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 20.06.2019
Objednávka 057/2019 Rozšírenie programu 138,00 s DPH 20.06.2019 Abiset s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 20.06.2019
Faktúra 7240680665 Dodávka el.energie 98,92 s DPH 13.06.2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 7240680664 Dodávka el.energie 253,45 s DPH 13.06.2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 8234394654 Hlasové služby 44,00 s DPH 13.06.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 8140185707 Dodávka zem.plynu 247,00 s DPH 13.06.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 2192007175 Tlačivá 61,66 s DPH 13.06.2019 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
zobrazené záznamy: 1241-1260/2865