Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 074/2019 Časopisy 33,95 s DPH 10.09.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 10.09.2019
Objednávka 066/2019 Zájazd - Predvianočná Praha 629,20 s DPH 09.09.2019 Viliam Turan-TURANCAR ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 09.09.2019
Faktúra 8851860282 Dodávka zem.plynu 247,00 s DPH 09.09.2019 SPP, Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra 0100013424 Lístky na divadelné predstavenie 254,00 s DPH 09.09.2019 SND, Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 09.09.2019 09.09.2019
Objednávka 072/2019 Učebnice 77,00 s DPH 09.09.2019 MEGABOOKS SK ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 09.09.2019
Objednávka 071/2019 Kalibrácia váhy 62,00 s DPH 09.09.2019 TFA SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 09.09.2019
Objednávka 077/2019 Potraviny s DPH 09.09.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 09.09.2019
Objednávka 076/2019 Potraviny s DPH 06.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved.ŠJ 06.09.2019
Faktúra 19321013 Potraviny 24,29 s DPH 064/2019 04.09.2019 COOP Jednota SD ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 670925425 Potraviny 232,56 s DPH 063/2019 04.09.2019 Mabonex Slovakia, spol. s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 22003282 Detské uteráky, stavebnice 107,30 s DPH 062/2019 03.09.2019 Nomiland, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra 4800005943 Obnovenie prevádzkovej plomby 18,84 s DPH 03.09.2019 Západoslovenská distribučná,a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 04.09.2019 04.09.2019
Objednávka 075/2019 Potraviny 5,26 s DPH 03.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 03.09.2019
Objednávka 070/2019 Výpočtová technika 88,32 s DPH 02.09.2019 R. Gajdoš ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 02.09.2019
Objednávka 069/2019 Potraviny s DPH 02.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 02.09.2019
Objednávka 080/2019 Potraviny s DPH 02.09.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved.ŠJ 02.09.2019
Objednávka 079/2019 Potraviny s DPH 02.09.2019 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.09.2019
Objednávka 067/2019 Potraviny 73,03 s DPH 02.09.2019 RAJO a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 02.09.2019
Objednávka 065/2019 Lístky na divadelné predstavenie 254,00 s DPH 02.09.2019 SND, Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka 02.09.2019
Objednávka 068/2019 Potraviny 7,20 s DPH 02.09.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 02.09.2019
zobrazené záznamy: 1201-1220/2865